Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
*CTU0X09NA7QT*
CTU0X09NA7QT
OBJEDNÁVKA
Dodavatel: Objednatel:
Vojtěch Erben
Tyršova 1520 Český telekomunikační úřad
Sokolovská 58/219
Vysočany
28923 Milovice 19000 Praha 9
IČO: 70171360 IČO: 70106975
DIČ: CZ8006203062 DIČ: CZ70106975
Bankovní spojení: / Bankovní spojení:
Email: Elektronická podatelna: podatelna@ctu.cz
Objednávka číslo: OBJ/2025_0111
Datum vyhotovení: 19.02.2025
Termín plnění: 19.03.2025
Předmět objednávky:
Výměna koberců v místnostech 517,518 a 519 v budově ČTÚ na adrese Sokolovská 58/219.
Předpokládaná cena do: 64 898,35 Kč
Místo plnění: Praha
Cena bez DPH:
53 635,00 Kč
Platební podmínky:
Cena plnění bude uhrazena na základě vystavené faktury, která musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu
stanovené právními předpisy a dále číslo této objednávky.
Fakturu zasílejte na adresu elektronické podatelny: podatelna@ctu.cz
Splatnost faktury je 21 dnů od jejího doručení objednateli.
Poznámka:
V případě, že tato objednávka podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., nabývá účinnosti
uveřejněním podle tohoto zákona.
Smluvní strany souhlasí, že dojde-li k plnění předmětu této objednávky před účinností této objednávky, považuje se za
plnění podle této objednávky a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto objednávkou.
Vyřizuje: Telefon:
Za Dodavatele objednávku akceptuje: Email:
Za Objednatele schválil:
Podpis a datum oprávněné osoby zastupovat Dodavatele Podpis a datum oprávněné osoby zastupovat Objednatele