Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka vydaná Číslo: DOV-272l2025
ODBĚRATEL: Datum vystavení: 6.2.2025
Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Externí číslo:
Sokolská 1869/18, Nové Město DODACÍADRESA:
120 00 Praha 2
Roman BAUDIS
Česká republika
DODAVATEL:
IČ: 04958268 Roman BAUDIS
DIČ: 0204958268
Správa nemovitostí Praha" 2, a.s. je zapsána v OR vedeném
Městským soudem v Praze oddíl B. vložka 21486.
IČ: DIČ:
86662856
Kód Předmět zdanitelného plnění Množství I i. Cena za MJ Cena celkem DPH DPH Cena celkem
(bez DPH) (bez DPH) (v %) (v CZK) (v CZK s DPH)
Dle Vaší nabídky u Vás objednáváme čištění a kontrola žlabů, svodů, 244 306,00 0% 0,00 244 306,00
gajgrů a střech 2025 dle seznamu
Částky v CZK Bez DPH DPH Celkem s DPH
0% 244 306,00 0,00 244 306,00
Celkem 244 306,00 0,00 244 306,00
Zaokrouhlenl
0,00
Cástka k úhradě v CZK 244 306,00
Základem pro výpočet daně je částka “Bez DPH'.
ZÁVAZNÉ POKYNYPRO DODAVATELE:
1. Dodavatel/zhotovitel s výjimkou výkonů objednaných na likvidaci havarijních stavů a dlouhodobých každodenních činnostíje ovinen DODAT
VEŠKERÁ PLNĚNÍa výkony do 2 pracovnich dnů před koncem měsíce, a BEZODKLADNĚ, NEJPOZQĚJI 90 KONCE DANÉHO M SÍCE vystavit +
elektronicky ZASLAT (např. nascanovaný na email fakturace©$NP2.cz, nebo plně elektronický) DANOWDOKLAD (fakturu).
2. Součástí faktury musí být dodací Iíst resp. pracovní výkaz (v případě práce v konkrétním prostoru podepsaný nájemcem). V dodacím listu lprac.
výkazeje nutné uvést datum zahájení a ukončení práce, včetně případných přerušení (lze přiložit i kopii stavebního deníku), tak aby byl zřejmý
počet hodin, resp. počet pracovníků - v případě fakturace v hodinové sazbě. Vpřípadě, že došlo k výměně zařizovacího předmětu:, musí být v
dodacím listu uvedeno, že nájemce převzal záruční list, popřípadě návod k obsluze. V DL /prac. výkaze budou uvedeny provedené práce a
materiál. Položkové uvádějte jen materiáljako zařizovacípředměty, obklad, dlažba, resp. dražší. Pří výměně plynospotřebičů bude použit
předávacíprotokol dle TPG. Ceny zařizovacích předmětů a materiálu musí být ověřeny průzkumem trhu.
3. součÁsrlFAKTURY MUSÍBÝT VPŘÍLOZE NAŠE OBJEDNÁVKA m, a dále píílohy: fotodokumentace před zahájením praci, jejich průběhu a po
skončení (je možné zaslat elektronickou poštou). Rozsah fotodokumentace by měl odpovidat přiměřeně objemu realizovaných prací a fakturovaná
konečné ceně.
4. Plněníje uskutečněno k prováděnínaší ekonomické činností. Splatnostje 30 dní od doručení faktury do SNPZ. Vpřípadě zaslání faktury v
papírové formě, musí být dodána ve dvou vyhotoveních s označením ORIGINÁL a KOPIE
5. Dodavatel tímto potvrzuje seznámení se skutečností, že pokudje hodnota plnění smlouvy vzniklé pr'íjetím objednávky vyšší než 50.000 Kč bez
DPH, podléhá tato smlouva povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Na základě dohody smluvních
stran odběratel zajistí v zákonem stanovené lhůtě povinnost uveřejnění akceptované objednávky v registru smluv, přičemž tato smlouva nabude
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění. Pro tento případ dodavatel výslovně prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejnějako
samotnéjejí uzavřeni, nepovažuje za své obchodní tajemství. /
/
Schválil(a), dn- óVÍ't'čl'ští Praha 2, a.s.
'.sKá1859/18,120 00 Praha 2
49 58 268, DIČ: CZO4958268
www.snp2.cz
...................................................................-. 20: .
Razítko a podpis: Tímto pothujeme přijetí objednávky a jejl akceptaci (podpis, dne):
Vystavil: D_ Te|.- E—mail: _ Web: http:/lwww.snp2.czl
Vystaveno v systému ABRA 121