Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č. 19:11/2025/021
Objednatel: Dodavatel:
Fakturační adresa: CompuNet s.r.o.
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Zubatého 295/5
Pod Juliskou 1621/5 15000 Praha
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 IČO: 27608514
Číslo účtu: DIČ:
Adresa pro doručení faktury: Email:
Vojenské lesy a statky ČR s.p. Mobil:
Telefon:
Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 – Dejvice
Jméno:
Telefon:
Email:
Předmět plnění
Popis předmětu plnění 128 340,-
Dodání 10ks datových přepínačů typu Aruba CX6000 12G
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):
Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:
Termín:
Příjemce, místo určení: , ŘSP - ICT
Telefon: Mobil: E-mail:
Další podmínky:
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.
21.02.2025 21.2.2025
_____________________ _____________________
Dodavatel
Objednatel Datum, podpis (razítko)
Elektronicky potvrzeno dne