Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka číslo: 25OV010100000020
Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Dodavatel: GLOBAL ELEKTRONIC s.r.o.
Ostravy, s.r.o.
Čkalovova 6144/20 Plzeňská 968/384
708 00 Ostrava-Poruba 724 00 Ostrava - Stará Bělá
IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691 IČO: 28622693 DIČ: CZ28622693
Datová schránka: y9n3tvw Datová schránka: efdps5q
Datum vystavení: 19.02.2025 Středisko: 0100 Krytý bazén (KBOP)
Datum dodání: 19.02.2025 Místo dodání:
Datum potvrzení: 19.02.2025
Objednáváme u Vás zpracování dokumentace DPS - Rekonstrukce silnoproudu, osvětlení šatny M+Ž na KBOP v
soualdu s CN NAB-25-0120.
Název Množství MJ J. cena cena celkem Měna
zpracování dokumentace DPS 58 900,00 58 900,00 CZK
CELKEM bez DPH: 1,0000 - 58 900,00 CZK
Číslo objednávky uvádějte na Vaší vystavené faktuře a kopii objednávky přikládejte k vystavenému dokladu. Bez
těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován. Prosím o uvedení kódu dle CZ-CPA na fakturu.
Zároveň Vás žádáme na vystavenou fakturu o uvedení textu " Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým
plátcem dle §106a) zákona o DPH č.235/2004Sb".
Faktury zasílejte poštou na adresu sídla společnosti, mailem na adresu sekretariat@sareza.cz .
Faktury zasílejte poštou na adresu sídla společnosti, mailem na adresu sekretariat@sareza.cz .
Vyřizuje: Ing. Petr Horkel , tel: 736755090 , email:kryty.bazen@sareza.cz
Uveřejnění smlouvy (objednávky vč. její akceptace) v registru smluv, pokud předmětná smlouva uveřejnění podléhá,
zajistí společnost Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o..
Fakturujte na adresu : Razítko a podpis:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Čkalovova 6144/20
708 00 Ostrava-Poruba
IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691 Datum: 19.02.2025
Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.
Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.