Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednatel DIČ: CZ61988987 OBJEDNÁVKA OBJ/9000/0314/17
:
IČO: 61988987 Dodavatel:
IČO: 72089237 DIČ: CZ72089237
Ostravská univerzita TROJHALÍ KAROLINA
Dvořákova 7 K Trojhalí 3361
701 03 Ostrava 1 702 00 Ostrava
Konečný příjemce:
Ostravská univerzita Datum vystavení: 21.09.2017
Datum dodání:
Dvořákova 7 Forma dopravy:
Mgr. Jan Fric
701 03 Ostrava
Objednáváme u Vás pronájem a služby: židle, stoly, doprava stolů, strojový úklid po akci, průběžný úklid, pronájem, rozvěšení opon
a stavba pódia. Celková cena 86.700,- Kč bez DPH (záloha 10.000,- Kč včetně DPH)
Zpracoval: Ing. Vilém Žytek, tel.: 597 091 030, e-mail: vilem.zytek@osu.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Fric, tel.: 605 861 234, e-mail: jan.fric@osu.cz Cena DPH Částka Částka
Množ. MJ Název položky bez DPH (%) DPH celkem
1. Pronájem prostor (Společenský večer zaměstnanců 86 700,00 21 18 207,00 104 907,00
OU)
Celková cena s DPH: 104 907,00 Kč
Potvrzená objednávka je považována za HS.
Na vystavenou fakturu uvádějte vždy číslo naší objednávky.
Veškerou korespondenci a fakturu ve dvojím vyhotovení zasílejte na výše uvedenou adresu objednatele.
V případě, že nebude respektována cena a lhůta plnění, odstupujeme od smlouvy.
Odpovědnost za vady bude řešena v souladu s příslušným ustanovením zák. č. 89/2012 Sb.
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, účet č. 931761/0710.
Finanční kontrola: Správce rozpočtu: Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
LENERT Jan, Ing. 90000, 1100, 1564, 040000
Příkazce operace:
1. SOUSTRUŽNÍK Adam, Mgr.
datum podpis:
Příkazce operace - SOUSTRUŽNÍK Adam, Mgr. ....22....11........1100....3499......::......4222....3800....11....77........ ...S..c..h..v..á..l.e..n..o...e..l.e..k.t.r..o..n..ic..k..y....
Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing. ...S..c..h..v..á..l.e..n..o...e..l.e..k.t.r..o..n..ic..k..y....