Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Na faktuře vždy uveďte Objednávka č. :95O 7/TY
Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky Objednávka č. : 17/25/1
COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215
190 00 Praha
Dodavatel:
IČO: 26177005 , DIČ: CZ26177005
Popis objednávky : Předmět objednávky Množství Jednotka Cena za jedn. Předp.cena (Kč)
1.Oprava povrchu zpevněné plochy k jídelně SOŠ a SOU Sušice, Volšovská 1139
1
723 917,47
723 917,47
Celkem
723 917,47
Převezme:
, tel: , fax:
e-mail:
Dne:
27. 2. 2025
Vystavil:
objednavatele:
Termín dodání : Datum schválení: 27. 2. 2025Číslo smlouvy: Objednavatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761IČO: 00077615 DIČ CZ00077615
Adresa objednatele: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761, U Kapličky 761, Sušice, 342 01
Adresa dodání: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761, , , Schválil:
_________________________________________________________________________________________
Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!
Požadujeme 14denní lhůtu splatnosti!