Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka vydaná Číslo: OOV-483/2025
Datum vystaveni: 25.2.2025 ]
Exteml číslo:
ODBĚRATEL: DODACÍ ADRESA:
Správa nemovitostí Praha 2. a.s. .. .
Sokolská 1869/1 a, Nové Město Komimcky servis 24 s.r.o.
120 00 „aha 2
Česká republika __
IC: 04958268 DelVICká 268/30
DIČ: (204958263 160 00 Praha 6
Správa nemovitostí Praha 2. a.s.jc zapsána v OR vedeném Česká republika
Městským sand-m v Praze oddíl B. Holka 21456.
DODAVATEL: IČ: DIČ:
Kominický servis 24 s.r.o. 27874061 C227874061
Dejvická 268/30
160 00 Praha 6
Česká republika
Kód Přednůt Idanlhlného plnění Množství I |. Can: a IIJ
(bez DPH)
Cona colkom DPH DPH Cena celkem
(bez DPH) (v %) (v CZK) (v CZK s DPH)
Dle Vaší nabídk u Vás objednávám výměnu kotle a novou 108 669.00 12% 13 040.28 121 709,28
spaflnovou cestu pro kondenzační kotel na adrese Kadovo náměstí
558/29, nebyt 501
C‘sfltyv CZK Bez DPH DPH Celkom :; DPH
Snížená sazba 12% 108 669.00 13 040.28 121 709.28
Celkem 108 669.00 13 040,28 121 709,28
Zaokrouhlenl
0.00
Částka k úhradě v CZK 121709,28
Bide/Sam pro výpočet danue čúntkn “Boz DPI-I'.
zÁvnznÉPOKYNYPRO DODAVATELE:
1. Dodavatel/zhotovit.! : m‘im/r'ou vykonů' objedn'ených no dkvldnci havadlních stavů a dlouhodobých každodenních činností/ewa DODAT
veš/tm PLN/l-‘N/a výkony do 2 mam/nick dnů pht/koncem měsíce, a Bacon/mus, NEJPOZDĚJ/ oo KONCE DANĚ/lo u vystavit—+
elektronicky ZASLAT (nap/'. nascanovoný na email takturaceQSNPZcz , nebo plně elektron/cký) DAM/W(JO/(LAD (hltanu/).
2. Součástí/aktivy musíhýt Mac! list resp. pracovní výkaz (vpřípadě price v kon/admini prostotu podepsaný nájemcem). V dodacím ílstu lpí-ac.
Vilma/o nutné uvést daním zahdjení : ukončenípráce, včehnč případných přerušení(ho pil/ožít l kop/l stavebního deníku), u aby bylzřejmý
počet hodin, nap. počotpracovnlkú - vpřípadě fakturace v hod/nové sazbě. Vpíípadě, že došlo k výměně zařizovací/lo pin/mint, musí být v
dodat.-un listu uvedeno, že hale/nc: převalzáručníllst, popřípadě návod/r obsluze. VDL lpfac. výkazu budou uvedenyprovedené práce .
mater/il Položkové uvádějtcjcn mania/jako Mavic/předmětu chk/ad, dlažba. resp. dražší. Pň výměně plynospotřebíčo budcpoužít
předávacíprotokol dle TPG. Caty zařizovacích předmětů : mato/ídla musíbýt ověřeny průzkumem trhu.
a. sou/54511FAKTURYMUSIsýr vrňíwzsNAŠE os./mám m, a dno píí/ohy: fotodokumentacepfodnhálením praci.jejich průběhu a po
skončení (je možné nslat elektronickou poštou). Rozsah fotodokumentace by měl odpovídat p/ímčkně objemu nalízovaných pracía fakturovaná
konečné mě.
4. Plněníje uskutečněno kprováděnínašiekonomické činnost/. Splatnostjc 30 dní od doručcni Many do SNPZ Vpň'puň Ins/fin!faktury v
papírové formě, musíbýt dodána ve dvou vyhotoveních s označením ORIGINAL a KDF/E
5. Dodavatel timto potvnuje seznámení se skutečností, že pokudje hodnota plnění smlouvy vzniklé přijetím objednávky vyšší než 50.000 Kč bez
DPH, podléhá tato smlouva povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Na základě dohody smluvních
stran odběratel zajistí v zákonem stanovené lhůtě povinnost uveřejnění akceptované objednávky v registru smluv, přičemž tato smlouva nabude
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění. Pro tento případ dodavatel výslovně prohlašuj , že skutečností uvedené v této smlouvě, stejnějako
samotnéjejíuzavřeni. nepovažuje za své obchodní tajemství.
“2522025........................... * Kominický serVis
5°" Whemovltos , _, . Dejvická 268/3
Sokolská 1869/18.
ÁíťCLÍQaQOQÁřágf D
IČ: 049 58 268, Dl
IČ: 2787406 I l . c
Tímto poMzujemo přijetí chad/lávky a její ak
Vystavil: _ mmm-mw
VystavenovsystémABRA 121