Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 16650027
Plátce: 1
VOP VOP CZ, s.p.
—""_ Dukelská 102
742 42 Šenov u Nov. jičína
CZECH REPUBLIC
CISIO nákupní objednávky: 16650027
Banka: lČ: 00000493
DIČ: CZ00000493
UniCredit Bank Czech
Swift Code: BACXCZPPXXX
Příjemce: 1 Dodavatel: 58953
VOP CZ, s.p.
Dukelská 102 OSPOL TECH s.r.o.
Na nové 81/7
742 42 šenov u Nov. jicina
.
CZECH REPUBLIC 74794 Dobroslavice
CZECH REPUBLIC
lČ: 00000493 27760596
lČ: CZ27760596
DIČ: CZ00000493 DIČ:
Telefon: 556 783 111
Fax:
Smlouva: 556 701 734
Plateb.podm.:
Vyřizuje: S187/23 Datum objednáni: 03.03.2025
Termín dodáni: 07.03.2025
' ""
Tuto nákupní objednávku potvrďte a zašlete zpět mailem do 4 pracovních dnů.
Na fakturu uveďte číslo naši objednávky. Pokud na faktuře nebude uvedeno číslo nákupní objednávky, bude dodavateli vrácena k jeho doplněni.
K faktuře pň/ožte kopii dokladu o předáni díla, podepsaný zodpovědnou osobou kupujícího.
Fakturu zašlete na mailovou adresu Knapek.j@vop.cz
Pol Položka Termín Množství MJ jedn. náklady Náklady celkem
bez daně
1 '(-Opravy strojní 07.03.2025 ks
Objednáváme u Vás pravidelný servis kompresorů SCR a ORL 15 umístěných v obj. 15 a
62 dle Vašich zakázkových listů č. 250 240, 250 291, 250 239, 250 344.
HS 4100, 4200, 4400 a 4600
CELKEM CZK 80.000,00
Zapsán v OR u KS Ostrava.' oddíl A XIV, vložka 150
Akceptuji tuto nákupní objednávku:
Dne:
ZA PLÁTCE ZA DODAVATELE
prime,1 \\iú1 X\I1 Formi(('i [[ l' [ i',)