Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
Objednatel: Objednávka číslo: 8/25/12/JAJU
IČO: 00266621
DIČ: CZ00266621 Dodavatel:
UCA a.s.
Statutární město TEPLICE
nám. Svobody 2
415 95 TEPLICE
zastoupené Ing. Dagmar Teuschelovou, Bc. J. Hory 1494
vedoucí odboru Životního prostředí
magistrátu města Teplice 272 01 Kladno
Kontaktní osoba: DIČ: CZ24311642
IČO: 24311642 E-mail:
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Bankovní spojení:
číslo účtu: 226501 / 0100 Číslo účtu:
Telefon:
Kontaktní osoba: Jarmila Jurčíková Datum vystavení: 06.03.2025
Telefon: Termín dodání: 30.04.2025
E-mail: Místo dodání: MP a.s. Teplice
Web:
Statutární město Teplice objednává: Sjednaná cena bez DPH Celkem
s DPH
v souladu s ustanovením druhé části Čl. XI. odst. 1) Směrnice Rady města Teplice č. 2/2024, kterou se stanoví
postup při zadáváni veřejných zakázek, schválenou usmesením č. 0660/24 dne 23.8.2024, dodání 50 ks plastových
vložek bez límce (velikost V430/D290) do litinových odpadkových košů v majetku Statutárního města Teplice, dle
cenové nabídky ze dne 5.3.2025.
místo dodání (svozová společnost):
firama Marius Pedersen a.s., Úprkova 3120/1, 415 01 Teplice
kontak:
před dodáním prosím volejte den dopředu
52 240,00 63 210.40
Celkem Kč za objednávku max.: bez DPH s DPH
52 240,00 63 210,40
Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem DPH nebo bude vyžadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet, nebude
DPH uhrazena jemu, ale přímo příslušnému správci daně.
Faktura vystavená na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací.
Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní ode dne doručení faktury.
Nedílnou součástí vystavené faktury bude oboustranně potvrzená objednávka.
Za objednatele: Dagmar Teuschelová, Ing. Bc. Za dodavatele:
Pověřený správce rozpočtu : Datum potvrzení objednávky:
Michaela Mannova Podpis a razítko:
Podpis :