Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Vojenské zařízení 5512 Počet listů: 2
Lázně Bohdaneč
Přílohy: 0
OBJEDNÁVKA č. 25115000679
ODBĚRATEL DODAVATEL
Česká republika - Ministerstvo obrany Adresa: HAPAL Construction s.r.o.
Tychonova 1 nám. 3. května 1877
160 00 Praha 6 - Hradčany 765 02 Otrokovice
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694 IČO: 02027470 DIČ: CZ02027470
Číslo účtu:
příjemce: Vojenské zařízení 5512
Na Lužci Vyřizuje:
Tel.:
Vyřizu Fax:
Tel.
Faktury zasílejte elektronicky do datové schránky ID ukbwcxd případně do e-mailové schránky fakturace@mo.gov.cz
Na faktuře vždy uvádějte tyto identifikační údaje : NS 551240 a SML........ ( číslo objednávky)
Název materiálu Množství Celková cena v Celková cena
Objednáváme u Vás zboží dle výběr. řízení na NEN /ks Kč (bez DPH) včetně DPH v Kč
Sp. č. 9880/2025-551240
Hořák tlakový odpařovací kompletní PV3S POKA 3/1 N-87-160 90 1 799 100,00 2 176 911,00
CELKEM s DPH 2 176 911,00 Kč
Smluvní, fakturační a platební podmínky
Smluvní strany se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Účel objednávky: Zabezpečení oprav krbů polní proviantní techniky PV3S POKA 3/1nasunutých u ÚOJA.
Předmět objednávky: Závazek dodavatele dodat zboží a závazek odběratele zboží převzít a zaplatit dohodnutou cenu.
Cena: Smluvní cena je sjednána dohodou smluvních stran jako cena konečná, zahrnující všechny náklady dodavatele související s dodáním
zboží do místa plnění. Součástí smluvní ceny jsou zejména náklady související s dopravou zboží do místa plnění (poštovné, balné, apod.),
náklady na vykládku a manipulaci se zbožím.
Místo plnění: Areál Vojenského zařízení 5512 Jaroměř, Novoměstská 227, 55102 Jaroměř Josefov.
Dodací podmínky: dodavatel se zavazuje dodat společně se zbožím veškeré související doklady (např. k provozu, údržbě, obsluze,
skladování, manipulaci, přepravě, nebo bezpečnostní listy od pořizovaného materiálu, atd.). Doklady budou dodány v písemném
vyhotovení v českém jazyce.Dodávka musí být splněna jednorázově v požadovaném množství a v pracovních dnech od 7,00 do 13,00
hodin.
Platební a fakturační podmínky: fakturace proběhne po splnění dodávky do 14 dnů bez možnosti zálohové platby se splatností 30 dnů
ode dne doručení odběrateli. Úhradou smluvní ceny se rozumí odepsání fakturované částky z účtu rezortu MO ve prospěch účtu dodavatele.
Faktura bude obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí faktura
obsahovat tyto údaje - číslo objednávky, podle které se uskutečňuje plnění, název odběratele, přejímajícího útvaru, údaj dodavatele o zápisu
do obchodního rejstříku vč. oddílu a vložky, nebo o zápisu do jiného veřejného rejstříku nebo jiné evidence.
Na faktuře vždy uvádějte tyto identifikační údaje ve formátu: NS 5512450 a SML......( číslo objednávky).
Daňový doklad - fakturu s přílohami (dodací list,předávací protokol atd.) zašlete elektronicky do datové schránky ID ukbwcxd nebo do e-
mailové schránky fakturace@mo.gov.cz
Faktura musí být v jednom z formátů: ISDOC(preferovaný), PDF/A, UBL 2.1 ISO/IEC,UN/CEFACT CII,JPEG,PNG,TIF.
Velikost jedné zprávy může být maximálně 20MB a může obsahovat vždy pouze jednu fakturu s přílohami. Faktura vystavená v rozporu s
touto objednávkou bude odběratelem vrácena, oprávněným vrácením faktury končí běh lhůty její platnosti, nově doručená faktura bude mít
novou 30 denní lhůtu splatnosti. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle §
109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy
postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona .Smluvní strany berou na vědomí, že takovém případě bude
platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně
místně příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat
úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu: vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele okamžikem předání zboží podpisem
přejímacího dokladu. Tímto okamžikem přechází i nebezpečí škody na zboží z dodavatele na odběratele.
Záruční doba a reklamace: záruční doba činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží odběratelem. Odběratel uplatní právo z odpovědnosti
dodavatele za vady zboží a záruky za jakost zboží písemným ohlášením na adrese dodavatele pro doručování.
Vady: je-li dodáno zboží s vadami, je dodavatel povinen dodat náhradní zboží za zboží vadné, provést opravu zboží u opravitelného zboží.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení: dodavatel zaplatí odběrateli v případě prodlení s dodáním zboží smluvní pokutu ve výši 0,5 %hodnoty
utvrzovaného závazku za každý započatý den prodlení, nejvýše však 30% z celkové ceny zboží a to až do úplného splnění závazku nebo do
zániku objednávky. V případě odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smluvních podmínek činí smluvní pokuta 200 000 ,- Kč.
Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Odběratel zaplatí dodavateli za prodlení s úhradou faktury úrok z
prodlení za každý započatý den prodlení ve výši dle ustanovení §1970 občanského zákoníku a prováděcího nařízení vlády.
Zvláštní ujednání: vztahy mezi dodavatelem a odběratelem se řídí právním řádem ČR.
Zánik objednávky: objednávka zaniká splněním závazku, odstoupením pro podstatné porušení smluvních podmínek z důvodu nedodržení
doby plnění o více jak 10 dní, sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží, neodstraněním vad zboží ve sjednané době o více jak 10 dní.
Tato objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
V případě ceny vyšší než 50 000 Kč bez DPH nabývá účinnosti dnem uveřejnění této objednávky
v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
Bankovní spojení: Termín plnění: od 8.9. do 12.9. 2025
Číslo účtu:
Schválení objednávky Potvrzení objednávky - do 3 dnů od jejího doručení
Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím
Za odběratele: podplukovník Ing. Jiří Farbar Za dodavatele: Tomáš Hapal
náčelník centra jednatel
Razítko a podpis:
Razítko a podpis: Datum: Elektronicky podepsáno
Datum: Tomáš Hapal
HAPAL Construction s.r.o.
15:24 10.03.2025
RSA/4096
Elektronický podpis - 11.3.2025
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Jiří Farbar
Vydal : NCA SubCA1/RSA 10/2023
Platnost do : 15.11.2027