Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
SPORT SERVICE, spol S r.o. FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD Č. 250100106
Dodavatel: Variabilní symbol: 2501C0106
Konstantní symbol: 0308
SPORT SERVICE, spol S r.o. Objednávka č.:
Špičák 182 ze dne:
340 04 Zelezná Ruda
Odběratel: lČ: 6" 7E0972
lČ: 46882006 DIČ:
DIČ: CZ46882006
Telefon: 376397167 Gymnázium Jaroslava Vrchlického,
Fax: 376397167 Klatovy,Národních mučedníků 347
E-mail: info@spicak.cz Národních mučedníků 347
www.spicak.cz
339 01 Klatovy
ČÍslo účtu: 1096892 l 0300
Datum vystaveni: 14.03.2025 Konečný příjemce:
Datum splatnosti: 28.03.2025
Datum uskutečněni plněni: 14.03.2025
Forma úhrady: Příkazem
Označeni dodávky Cena %DF'H DPH F:(: C 2ĹKérn
Fakturujeme Vám za skipasy - lyžařský kurz v terminu 10.3 - 14.3.2025 částku celkem
0,00 0% 7375,18 0,00
61 459,82 12% 0,00 38 835,00
0,00 21% 0,00
Součet 61 459,82 7375,18 38 835,00
CELKEM K ÚHRADĚ 68 835,00
Vystavil: Simona Vybíralová
'8'"žě zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 2537
.c'j:)|j,erne si Ve s L.pozornit, že v případě nedodrženi data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp zákonné výš' a
-'", .lvř po·.u1l, (oyia-li sjednána).
Základ v Kč Sazba DPH v Kč Celkem s DPH v Kč
000 0% 7375,18 38 835,00
61 459 82 12% 0,00 0,00
21%
O 00
Razítko:
E(o7omický a informační systém POHODA