Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
NEMOCNICÍ
HAVÍŘOV
Zákazník
Nemocnice Havířov,p.o. příspěvková organizace Dělnická 1132/24 736 01 Havířov 1
125 604,00
26 376,84
151 980,84
Objednávka 2025EN00006
Strana 1
Dodavatel
ARCTIS Čeleda, s.r.o.
Fryštátská
735 64 Havířov - Prostřední Suchá Česká republika
DIČ
CZ00844896
DIČ CZ02906431
IČ
00844896
IČ 02906431
Číslo bankovního účtu
Číslo bankovního účtu
IBAN
IBAN
Kód SWIFT
Kód SWIFT
Způsob platby
Platební podmínky
Datum dokladu
20.02.25
Příjemce
Přislíbené datum příjmu
Nemocnice Havířov, p.o.
Vaše reference
Dělnická 1132/24
Způsob dodávky
Centrální sklad
Nákupčí
736 01 Havířov
Nákupní cena Částka na číslo Č. zboží dod. Popis Množství MJ bez DPH řádku bez DPH
Dodávka o montáž regálů do 1 kus 125 604,00 125 604,00
mrazícího boxu
Fakturační podmínky: platba bezhotovostním převodem, 60 dnů od doručení faktury.
Žádáme o zaslání faktur e-mailem na adresu podatelna@nemhav.cz.
Uvádějte DIČ na fakturách! Na faktuře uveďte číslo naší objednávky.
Částka celkem CZK
DPH celkem CZK
částka včetně DPH celkem CZK
Vytiskl:
www.nemocnicehavirov.cz
image1.jpeg