Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednatel: ALCOM, spol. sr.0.
U Koupalisté 874/18
Statutarni mésto Karlovy Vary 360 05 Karlovy Vary
Moskevska 2035/21
361 20 Karlovy Vary IC: 18224865
IC: 00254657
DIC: CZ00254657
Karlovy Vary, dne: 03.02.2025 vwizie: T [ -
OBJEDNAVKA &islo: OBJ39-45873/2025
Objednavame u Vas tyto dodavky:
Predmét objednavky Mnozstvi MJ Maximalni fakturovana
castka v CZK
ZS Libugina - instalace zabezpeéovaciho systému - $koliéka
Bez DPH 114.492
S DPH 138.535
Misto dodani . Karlovy Vary . PoZadované datum dodani 31.03.2025
Zplsob platby Pfevodem
Dodavatel ma povinnost odvést DPH
Pfedmétem objednavky je dodavka materialu a sluZzeb nespadajicich do reZimu "pfenesené dafiové povinnosti®.
predmét objednavky fakturujte s DPH
Smluvni podminky objednavky
1) Smiuvni strany prohla3uji, Ze skuteénosti uvedené v této objednavce nepovaZuji za obchodni tajemstvi a udéluji svoleni k jejich zpfistupnéni ve
smyslu zakona &. 106/1999 Sb., a ke zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv daldich podminek. Je-li hodnota plnéni vyssi jak 50.000,- K& bez DPH,
bere dodavatel na védomi, Ze objednavka bude zvefejnéna v souladu se zakonem &. 340/2015 Sh.
2) Smluvni vztah se fidi obéanskym zakonikem.
3) Dodavatel se zavazuje, Ze v pfipadé nespinéni terminu zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi denné 0,05% z ceny dodavky bez DPH za kazdy
zapodcaty den prodleni. Smluvni pokutu miZe objednatel dodavateli odeéist z fakturované castky.
4) Dodavka bude realizovana ve vécném plnéni, |hité, cené, pfi dodrZeni pfedpis( bezpeénosti prace a za daldich podminek uvedenych v
objednavce.
5) Nebude-li z textu faktury zfejmy pfedmét a rozsah dodavky, bude k faktufe doloZen rozpis uskuteénéné dodavky (napf. formou dodaciho listu), u
provedenych praci &i sluZzeb bude prace pfedana pfedavacim protokolem objednateli.
6) Objednatel si vyhrazuje pravo proplatit fakturu do 21 dnl ode dne doruéeni, pokud bude obsahovat veskeré naleZitosti.
7) Neodstrani-li dodavatel vady v pfiméfené dobé, uréené objednatelem, je objednatel opravnén odstranit vady na naklady dodavatele.
8) Smluvni pokuta za prodleni s odstrafiovanim vad &ini éastku rovnajici se 0,5% z ceny pInéni, za kaZdy den prodleni s odstrafiovanim vad.
9) Zaruéni doba na vécné plnéni se sjednava na 24 mésicu.
JEDNO POTVRZENE VYHOTOVENI OBJEDNAVKY VRATTE OBRATEM ZPET.
NA FAKTURE UVADEJTE CiSLO NASI OBJEDNAVKY.
Pokud fakturu budete odesilat e-mailem, odeslete ji na e-mailovou adresu: posta@mmkv.cz
Uhrada dafiového dokladu bude provedena pouze na uéet dodavatele, kteryje zvefejnény v registru platct DPH, na portalu finanéni spravy.
Povinnost objednatele zaplatit DPH se povaZuje za spin&nou pfipsanim DPH na takto zvefejnény ucet.
Smiuvni strany se dohodly pro pfipad, Ze by se dodavatel stal nespolehlivym platcem (§ 106a zakona ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich pfedpisi), Ze objednatel zaplati na vefejny Ucet dodavatele pouze zaklad DPH dle danového dokladu a DPH zaplati pfimo na Gcet piisludného
spravce dané pod variabilnim symbolem 18224865, konstantni symbol 1148, specificky symbol 00254657 (§ 109a zakona o DPH).
Dodavatel prohlasuje, Ze je opravnén provadét ¢innost, ktera je pfedmétem této objednavky a Ze je pro tuto €innost nalezité kvalifikovan.
Smluvni strany prohlasuji, Ze se s obsahem objednavky pied podpisem podrobné seznamily, a Ze tato odpovida jejich svobodné vili. Na dikaz
toho pfipojuji své podpisy.