Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
Doklad OJE - 188 Číslo objednávky 188/2025
ODBĚRATEL - fakturační adresa DODAVATEL
(
Staroměstské náměstí 12
) Národní galerie v Praze CAREL spol. s r.o.
(
Frostova 336/23
) 110 15 Praha 1
(
Zřízena zákonem č.148/1949 Sb.,
) 109 00 Praha-Petrovice
o Národní galerii v Praze Česká republika
IČ 00023281 DIČ CZ00023281 IČ 27647552 DIČ CZ27647552
Typ Příspěvková organizace Datum vystavení 06.01.2025 Číslo jednací
Smlouva NEZADÁNO
Požadujeme :
Termín dodání 10.01.2025 31.01.2025
Způsob dopravy
Způsob platby
Splatnost faktury 30 dnů od data doručení
Objednáváme u Vás dodání 2 ks vyvíjecích nádob do VZT do ŠP
Položka Množství MJ %DPH Cena bez DPH/MJ DPH/MJ Celkem s DPH
ŠP - dodání 2 ks vyv. nádob do VZT 1.00 21 12 000.00 2 520.00 14 520.00
Vystavil(a) Přibližná celková cena 14 520.00 Kč
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Razítko a podpis
Dle § 6 odst.1 zákona c. 340/2015 Sb. o registru smluv nabývá objednávka s předmětem plnění vyšší než hodnota 50.000,- Kč bez DPH účinnosti až
uveřejněním (včetně jejího písemného potvrzení) v registru smluv. Uveřejnění provede objednatel.
Žádáme obratem o zaslání akceptace (potrvrzení) objednávky.
Datum: 21.3.2025 Podpis: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Platné elektronické podpisy:
14.01.2025 11:42:00 - xxxxxxxxxxxxxx- příkazce operace
15.01.2025 09:06:11 - xxxxxxxxxxxxxx- správce rozpočtu
Číslo objednávky 188/2025 © MÚZO Praha s.r.o. - www.muzo.cz Strana 1
image1.jpeg