Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č. 6/2025/126
Objednatel: Dodavatel:
Fakturační adresa: PELI spol. s r. o.
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. V Podlesí 314
Pod Juliskou 1621/5 78373 Grygov
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 IČO: 46578056
Číslo účtu: DIČ:
Adresa pro doručení faktury: Email:
Divize Plumlov Mobil:
Telefon:
Žárovice 31
798 03 Plumlov
Jméno:
Telefon:
Email:
Předmět plnění
Popis předmětu plnění
Objednáváme u Vás opravu navijáku.
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka): 77 300,-
Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:
Termín:
Příjemce, místo určení: , Plumlov
Telefon: + Mobil: E-mail:
Další podmínky:
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.
28.03.2025 28.3.2025
_____________________
_____________________
Objednatel Dodavatel
Elektronicky potvrzeno dne
Datum, podpis (razítko)