Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
Doklad OJE - 569 Číslo objednávky 569/2025
ODBĚRATEL - fakturační adresa DODAVATEL
(
Staroměstské náměstí 12
) Národní galerie v Praze OKNADOMU s.r.o.
(
Tábor 2175/35
) 110 15 Praha 1
(
Zřízena zákonem č.148/1949 Sb.,
) 616 00 Brno-Žabovřesky
o Národní galerii v Praze Česká republika
IČ 00023281 DIČ CZ00023281 IČ 04711637 DIČ CZ04711637
Typ Příspěvková organizace Datum vystavení 02.02.2025 Číslo jednací
Smlouva OBJEDNAV.
Požadujeme :
Termín dodání 03.02.2025 30.08.2025
Způsob dopravy
Způsob platby Platebním příkazem
Splatnost faktury 30 dnů od data doručení
Objednáváme u Vás:
1.
VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE
Barva: RAL
látka INEZ 1402
2ks
_____________________________________________________________________________________
2. textilní roletky JAZZ 17
Barva: RAL
látka Melisa 11002
3ks
Položka Množství MJ %DPH Cena bez DPH/MJ DPH/MJ Celkem s DPH
Rozdíl v součtu částek 1.00 0 18.70 0.00 18.70
Žaluzie a rolety do Archivu ROD AK 1.00 21 19 530.00 4 101.30 23 631.30
Vystavil(a) Přibližná celková cena 23 650.00 Kč
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Razítko a podpis
Dle § 6 odst.1 zákona c. 340/2015 Sb. o registru smluv nabývá objednávka s předmětem plnění vyšší než hodnota 50.000,- Kč bez DPH účinnosti až
uveřejněním (včetně jejího písemného potvrzení) v registru smluv. Uveřejnění provede objednatel.
Žádáme obratem o zaslání akceptace (potrvrzení) objednávky.
Datum: 10.2.2025 Podpis: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Platné elektronické podpisy:
05.02.2025 11:20:09 – xxxxxxxxxxxxx - příkazce operace
10.02.2025 13:36:22 – xxxxxxxxxxxxx - správce rozpočtu
Číslo objednávky 569/2025 © MÚZO Praha s.r.o. - www.muzo.cz Strana 1
image1.jpeg