Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA Č, 25/600/01557 Ze dne: 28.03.2025
Odběratel: Dodavatel:
Václav Vytlačil
R Generální ředitelství cel
Řepčice 335
Generální ředitelství cel 412 01 Třebušín
Budějovická 7
140 00 Praha
Banka: 71214011 Banka: 73797553
Č. účtu: Č. účtu:
ICO: IČO;
Místo dodání: Termín dodání:
Účelové Zařízení SŠ CS Nové Butovice, Radlická
355/113, 158 00 Praha 5
Předmět objednávky: Zdravotnický materiál
Pøıøžky øhjøanávky MJ cønzııvu Mnøžsıvı Část“ ˇ CZK Čásm ˇ CZK
s DPH bez DPH
Zdravotnický materiál dle cenové nabidky ze dne N 64 000.00 1.00 71 680,00 64 000.00
16 480,00 16 480,00
24.3.2025
Zdravotnický materiál dle cenové nabídky ze dne N 1.00 19 940.80
24.3.2025
Celkem: 91 620,80
„Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí Z ustanovení § 435
Zákona 89/2012 Sb. - občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajù.“
Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli i číslo objednávky. Prosím O dodržení 30ti denní splatnosti.
Děkujeme
Žádáme O zaslání akceptace objednávky zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky S razítkem,
podpisem a datem akceptace - týká se objednávek nad 50 tis. Kč bez DPH!). Děkujeme
Poznámka:
Objednávku schválil 31.03.2025
příkazce operace:
Podpis
Datum
V5“
30P 5%!
ohıeflnávınz vyøınviıx 28.03.2025 ‹nı.z Ť3
Objednávku vyřizuje: 31.03.2025
t0l.2
Strana: 1/1