Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
PCR99ETRpo43751119
SMLOUVA
Č.J.: PPR-l5132-3/Čj-2025-990670
Objednatel: Dodavatel:
Česká republika - Ministerstvo vnitra POMO Media Group s. r. o.
Nad Štolou 936/3 Londýnská 730/59
17034 Praha7
120 00 Praha 2
Zastoupen: Mgr. Danielem Duškein, Zastoupen: Martin Poinothy
vedoucím OMM ŘLZ PP ČR Kontaktní osoba:
Kontaktní osoba:
IČO: 00007064 Datová schránka: mShcgqt
DIČ: CZ00007064 lČO:27613658
Číslo účtu: 5504881/0710 DlČ: CZ27613658
Číslo účtu: 5098/5500
Předmět smlou'vy: Náborová kampaň pro P ČR ve spoIupráci s POMO Media Group s.r.o. -ČSFD
Objednáváme prezenci formou bannerů a videospotů na internetových stránkách www.csfcj.cz .
Položka Množství
Jn-streain vi.deo spot 800 000
Branding webu ňoating na pc webu 700 000
Interscroller floating na mobilním webu 700 000
Branding webu Homepage 100 000
Konečná cena bez DPH 275 000,- Kč
KoneČná cena vč. DPH 332 750,- KČ
Termín plnění: 4/2025-10/ 2025.
Bannery se nebudou zobrazovat u těchto Žánrů: animovaný, pohádka a loutkový.
Dodání podkladů k nasazení kampaně zajistí objednatej nejpozději 5 dní dopředu.
Tato objednávka nabývá platnosti dnein jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru sinluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých sinluv, uveřejňování těchto sinluv a o
registru smluv (zákon o registru sinluv), ve znění pozdějších předpisů.
Osoba odpovědná za převzetí služeb:
Při nedodržení terniínu ze strany dodavatele Váin bude účtována smluvni pokuta ve výši 0,5% z fakturované
částky za každý i započatý kalendářní den prodleni.
Faktura musí splňovat požadavky stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a §435 občanského zákoníku.
Na faktuře uved'te číslo objednávky, oznaČeni smluvnich stran a zašlete ji na adresu: Policejní prezidium
ČR, Strojnická 27, 170 89 Praha 7, kontaktní osoba: e-mail
ena bude uhrazena na základě dvou (2) dílčích faktur. První faktura bude
v 5/2025 a druhá v 10/2025. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení na výše
uvedenou adresu. V případě doručení faktury v období od 15. prosince do 28. února se lhůta splatnosti dohodou
smluvních stran prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů. Připadne-li poslední den splatnosti na den
racovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následujicí p
za objednatele: " 3 -04- 2025 za dodavatele:
Mgr. Daniel Dušek