Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor správy majetku a investic města
*S00TX009JYX7*
S00TX009JYX7
Datum: 02.04.2025 Rudolf Karásek
Fakturační údaje: Město Třebíč Valeč 12
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 675 53 Valeč
IČO: 00290629, DIČ: CZ00290629 IČO: 43371311 DIČ:
Vyřizuje: Radka Bártová
Tel: 568 896 143
E-mail: Radka.Bartova@trebic.cz
Objednávka číslo: 03099061525
Objednáváme u Vás opravu půdního prostoru hlavní budovy a dělících příček ve dvorní budově (2. patro) ZŠ Třebíč,
Cyrilometodějská 42/22, cena ve výši 95.710 Kč. Zhotovitel není plátce DPH, termín realizace po dohodě s
ředitelem.
Splatnost faktury je 30 dnů od jejího vystavení.
Fakturu zašlete elektronicky na e-mail: fakturace.030@trebic.cz.
Pro včasnou platbu uvádějte na fakturu číslo objednávky/smlouvy.
Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru správy majetku a investic města
Správce rozpočtu souhlasí:
Rudolf Karásek potvrzuje tímto přijetí Vaší objednávky č. 03099061525 ze dne 02.04.2025.
Objednávka byla přijata dne: 03.04.2025