Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Na faktuře uvádějte Objednávka
vždy č. objednávky
Objednávka č. 264/2025
vlaskd25j0007c
Dodavatel
Objednatel
Obchodní firma : Jiří Kocura
Město Vlašim
Jana Masaryka 302 Sídlo : 5/
258 01 VLAŠIM
Bank. spojení: Dub
Číslo účtu :
IČ : 00232947 25801 Kondrac
DIČ : CZ00232947
Plátce DPH IČ : 67943390
Objednáváme u Vás : DIČ : CZ7705100579
MŠ Kolonka - oprava střechy
Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.
Lhůta plnění : 07.04.2025 -30.06.2025 Místo dodání: Vlašim
Cena s DPH : 236 797,00Kč
Dne: 07.04.2025
ODPA Položka ZP ÚZ ORJ ORG Kč
236 797,00
Vystavil: Datum: 07.04.2025
Oprávněná osoba: Datum: 07.04.2025
Předběžná řídící kontrola číslo: Datum: 07.04.2025
Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil: Datum: 07.04.2025
Akceptace objednávky dodavatelem: Datum: 07.04.2025
Upozornění:
Uvedená objednávka (nebo její kopie) musí být přiložena k faktuře, jinak nebude faktura ze strany objednatele
proplacena.
Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby
související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011
nebude na uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH.