Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. OV-813/2025 Strana
(SMLOUVA) Středisko: 350 č. 1
Zakázka: 3500450000
Zhotovitel (Prodávající):
Objednatel (Kupující): Křenek, s.r.o.
Armádní Servisní, příspěvková
organizace Sídlo :
Do Nového 101
Podbabská 1589/1 530 03 Pardubice
160 00 Praha 6
IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580
Zasílací adresa: IČ: 26013002 DIČ: CZ26013002
Teplého 2796, 530 02 Pardubice
Datum vystavení dokladu: 11.04.2025
Organizace vedená u Městského soudu v Praze, Termín plnění: Místo plnění:
pod spisovou značkou Pr 1342 byla zřízena
rozhodnutím ministra obrany Zřizovací listinou od: 16.04.2025 Internát Heyrovského 1213, Hradec Králové
č.j. 317/19-74/43 ze dne 9. srpna 1994.
Předmět objednávky (dílo, zboží) do: 16.05.2025
Cena celkem Sazba Částka Cena
bez DPH DPH DPH celkem
Objednáváme u Vás havarijní opravu střechy internátu, Heyrovského 1213 v Hradci Králové. Jedná se o opravu poškozené povlakové
o ploše cca 720 m2 a výměna odskočených 4 ks střešních vpustí. Soupis prací je přílohou objednávky.
Zhotovitel provede ekologickou likvidaci demontovaného materiálu.
Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů. 250 784,33 12% 250 784,33
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 12% ! ! !
Kontaktní osoba p. Hladíková, tel. 602 621 080.
Fakturu s doklady zašlete na e-mail: lucie.hladikova@as-po.cz nebo katerina.joskova@as-po.cz.
Bez DPH Částky v Kč Celkem
DPH 250 784,33
250 784,33
bez daně 0 % 250 784,33 0,00
0,00
Celkem 250 784,33 0,00 250 784,33
Zaokrouhlení
Částka k úhradě dvěstěpadesáttisícsedmsetosmdesátčtyři
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".
Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel: OBJEDNÁVKA č. OV-813/2025 Strana
Armádní Servisní, příspěvková organi (SMLOUVA) Středisko: 350 č. 2
Zakázka: 3500450000
Zhotovitel:
Křenek, s.r.o.
Schválil správce rozpočtu :
příkazce operace : dne 11.04.2025
dne 11.04.2025
Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Společná ujednání
Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.
Platební podmínky
Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !
Telefon:973204091 Vystaveno v systému ABRAGen WWW: http://www.as-po.cz
Fax: 973204092