Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Příloha č. 5
Nákladový rozpočet projektu ke smlouvě
Dotační program: „Podpora Ústeckého kraje na aktivity a programy v sociální oblasti, které nejsou základními činnostmi/druhy sociálních služeb pro rok 2025“
Program podpory: A - E
Název organizace: DecorEn s.r.o.
IČ: 9950141
Název projektu: Rozvoj sociálního podniku DecorEn 2025
1. 2. 3. 4. 5.
Druh finančních prostředků Předpokládané Plánované Požadavek od Úprava rozpočtu dle
náklady v roce náklady v roce Ústeckého kraje na přidělené dotace na
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 2025 v Kč 2025 v Kč rok 2025 v Kč rok 2025 v Kč
1.1. Pracovní smlouvy 2285600 2285600 200000 137880
1.2. Dohody o pracovní činnosti 1740000 1740000 0 0
1.3. Dohody o provedení práce 1740000 1740000 0 0
1.4. Jiné osobní náklady 0 0
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 0 0 0 0
2.1. Dlouhodobý majetek 0 0 0 0
0 0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek 545600 545600 200000 137880
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0
2.2. Kancelářské potřeby 0 0 0 0
2.3. Pohonné hmoty 0 0 0 0
2.4. Jiné spotřebované nákupy 6000 6000 0 0
2.5. Služby 15000 15000 0 0
2.5.1. Energie 180000 180000
2.5.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje 334600 334600 74000 51880
2.5.3. Nájemné 24000 24000 126000 86000
2.5.4. Právní a ekonomické služby 20400 20400
2.5.5. Školení a kurzy 43200 43200 0 0
2.5.6. Opravy a udržování 72000 72000 0 0
2.5.7. Cestovní náhrady 20000 20000 0 0
2.5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, 5000 5000 0 0
DPP, DPČ) 0 0 6000 6000
0 0
2.5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, 0 0
DPČ)
0 0 0 0
2.5.10. Jiné
2.6. Odpisy 0 0 0 0
2.7. Ostatní náklady
150000 150000 120000 80000
0 0 0 0
0 0
10000 10000
Místo a datum: Mnetěš 8.4.2025 Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Jana Přibíková