Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Faktura - daòový doklad Èíslo faktury je evidenèním èíslem daòového dokladu.
Dodavatel: Èíslo faktury: 05825
Karel POHNER Datum uskuteènìní 16.04.2025
Tomkova 911/6 plnìní: 16.04.2025
50003 Hradec Králové Datum vystavení: 19.04.2025
Èeská republika Datum splatnosti: pøevodem
Forma úhrady:
IÈ: 45557381 Odbìratel:
DIÈ: CZ6802010413 Fakultní nemocnice Hradec Králové
E-mail: letenky@pohner.cz Tel: +420495512322 Sokolská 581
Web: www.pohner.cz 500 05 Hradec Králové
Datum vzniku ivnostenského oprávnìní: 17.12.1992, è.j.: IÈ: 179906
HK-005604.4-FL. ev.è.: 360200-43828-00. .l. vydaný 7.2.01 v HK DIÈ: CZ00179906
Platební údaje: Korespondenèní adresa:
Èíslo úètu: 601811028 / 5500
Raiffeisenbank
Variabilní symbol: 5825
Specifický symbol: Konstantní symbol: 0308
IBAN: CZ4255000000000601811028
SWIFT: RZBCCZPP
Dìkujeme za dodrení data splatnosti.
Poèet Mj Cena Cena bez DPH Sazba Cena s DPH
[Mj] [Kè / mj]
Fakturovaná poloka [Kè] [DPH %] [Kè]
Fakturujeme Vám dle obj. MTZ2502037
Letenky PRG-Porto-PRG/30.8.-5.9./ 6,00 12 334,00 74 004,00 0,0 74 004,00
Daòová rekapitulace v Kè
Sazba Zaokrouhlení Základ danì Výe danì
74004,00 0,00
0% 0,00
Celkem k úhradì 74 004,00 Kè
V pøípadì nedodrení data splatnosti Vám budeme úètovat úrok z prodlení ve výi 0.2% za kadý den z prodlení.
V souladu s ustanovením § 70 zákona èíslo 235/2004 Sb., o dani z pøidané hodnoty je prodej letenek osvobozen od
danì z pøidané hodnoty. Pro cestovní slubu byl pouit zvlátní reim podle ustanovení § 89 zákona èíslo 235/2004
Sb., o dani z pøidané hodnoty.
Upozorneni: Dle zakona o DPH c. 235/2004 § 28 odst. 2, nejsou razitko a podpis nalezitosti
danoveho dokladu. Z duvodu elektronickeho zpracovani je nebudou nase doklady nadale obsahovat.
Fakturu pøevzal a s pøedmìtem Vystavil:
fakturace co do výe a obsahu souhlasí
dne 16.04.2025