Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
ROK: 2025 RAJCH spol. s r.o. Objednávka
Dodavatel: Horní Dědina 516
760 01 Zlín - Příluky Číslo: 25/04/000252
Požadavek: P2025/219
Odběratel: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
Zlínského kraje Datum: 10.04.2025
Přílucká 213, 760 01 Zlín
Na fakturu uvádějte číslo naší objednávky.
Fakturu zasílejte na adresu odběratele.
Místo dodání: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Stanice Vsetín
Havlíčkova 327
75501 Vsetín
Termín dodání: 31.5.2025
IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátci DPH Forma úhrady : převodní příkaz
Bankovní spojení : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX č.účtu : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vyřizuje: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Telefon : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pol. Text Množství Cena vč. DPH
517180 za jednotku
Objednáváme u Vás:
Oprava odsávacího systému dle nabídky dodavatele č. 2/25/01-I.a 1 120 000,00
ze dne 27.3. 2025
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH 120 000,00 Kč
Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové
-
10.04.2025 za HZS Zlínského kraje
dne
Oprava odsávacího systému dle nabídky dodavatele č. 2/25/01-I.a ze dne 27.3. 2025
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy
-
10.04.2025 jméno a podpis dodavatele
dne
Dodavatel: RAJCH spol. s r.o. Objednávka
Horní Dědina 516
760 01 Zlín - Příluky Číslo: 25/04/000252
Požadavek: P2025/219
Odběratel: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
Zlínského kraje Datum: 10.04.2025
Přílucká 213, 760 01 Zlín
Na fakturu uvádějte číslo naší objednávky.
Fakturu zasílejte na adresu odběratele.
Místo dodání: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Stanice Vsetín
Havlíčkova 327
75501 Vsetín
Termín dodání: 31.5.2025
IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátci DPH Forma úhrady : převodní příkaz
Bankovní spojení : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX č.účtu : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vyřizuje: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Telefon : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pol. Text Množství Cena vč. DPH
517180 za jednotku
Objednáváme u Vás:
Oprava odsávacího systému dle nabídky dodavatele č. 2/25/01-I.a 1 120 000,00
ze dne 27.3. 2025
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH 120 000,00 Kč
Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové
-
10.04.2025 za HZS Zlínského kraje
dne
Oprava odsávacího systému dle nabídky dodavatele č. 2/25/01-I.a ze dne 27.3. 2025
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy
-
10.04.2025 jméno a podpis dodavatele
dne
Dodavatel: RAJCH spol. s r.o. Objednávka
Horní Dědina 516
760 01 Zlín - Příluky Číslo: 25/04/000252
Požadavek: P2025/219
Odběratel: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
Zlínského kraje Datum: 10.04.2025
Přílucká 213, 760 01 Zlín
Na fakturu uvádějte číslo naší objednávky.
Fakturu zasílejte na adresu odběratele.
Místo dodání: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Stanice Vsetín
Havlíčkova 327
75501 Vsetín
Termín dodání: 31.5.2025
IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátci DPH Forma úhrady : převodní příkaz
Bankovní spojení : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX č.účtu : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vyřizuje: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Telefon : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pol. Text Množství Cena vč. DPH
517180 za jednotku
Objednáváme u Vás:
Oprava odsávacího systému dle nabídky dodavatele č. 2/25/01-I.a 1
ze dne 27.3. 2025
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH 120 000,00 Kč
-
10.04.2025 za HZS Zlínského kraje
dne
Oprava odsávacího systému dle nabídky dodavatele č. 2/25/01-I.a ze dne 27.3. 2025
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy
-
10.04.2025 jméno a podpis dodavatele
dne