Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednatel: OBJEDNÁVKA č. xxxxxxxx
Hasičský záchranný sbor Datum vystavení: 21.03.2025
Královéhradeckého kraje Číslo rezervace SAP: xxxxxxxx
nábřeží U Přívozu 122/4
500 03 Hradec Králové 3
IČO: 70882525 DIČ: CZ70882525 Dodavatel:
Telefon ústředna: xxxxxxxxx
Vyřizuje: xxxxxxxxx Adventure Menu s.r.o.
Telefon: xxxxxxxxx Koubkova 399/10
E-mail: 120 00 Praha
xxxxxxxxx IČO: 01632523
DIČ: CZ01632523
Fakturu zašlete na adresu: Datum uskutečnění plnění zakázky:
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého do 30.05.2025
kraje krajské ředitelství
Způsob dopravy: dodavatelem
nábřeží U Přívozu 122/4 Způsob úhrady: bankovním převodem
500 03 Hradec Králové 3
Splatnost: 30 dní
Adresa dodávky: Vystavil: xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Centrální stanice Hradec Králové Telefon:
nábřeží U Přívozu 122/4 Email: xxxxxxxxxx
500 03 Hradec Králové 3
Předmět objednávky:
Nomenklatura Popis Počet MJ MJ Cena za MJ Cena celkem
Č. katalogové číslo 428,68 42 868,00
428,68 42 868,00
Emergency Pack MENU I CZ/SK/PL PRO00031 100 ks 428,68 42 868,00
428,68 42 868,00
Emergency Pack MENU I CZ/SK/PL PRO00032 100 ks 428,68 42 868,00
Emergency Pack MENU I CZ/SK/PL PRO00033 100 ks
Emergency Pack MENU I CZ/SK/PL PRO00034 100 ks
Emergency Pack MENU I CZ/SK/PL PRO00035 100 ks
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH 214 340,00 Kč
Závazné pokyny pro dodavatele:
1. Dodržujte adresu a název objednavatele, uvedenou v záhlaví objednávky, jinak vám nebude faktura proplacena.
2. Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak vám nebude faktura proplacena.
3. Zde uvedená cena je maximální přípustná cena vaší faktury. Na fakturu nebo formou přílohy uveďte položkový rozpis např. za
práci, materiál a dopravu (vždy ve formě vyčíslení jednotkové ceny a celkového množství), jinak vám nebude faktura proplacena.
4. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednavateli.
5. Dodavatel poskytne objednavateli záruku na dodané zboží nebo dílo po dobu minimálně 24 měsíců od dodání.
6. Elektronicky přijímáme pouze faktury v technické formě dle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí
být opatřena uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou značkou dle zákona č. 227/2000 Sb. , o elektronickém podpisu
a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
7. Zadavatel požaduje písemné odsouhlasení objednávky, přičemž postačuje e-mailová forma, na e-mail uvedený níže (pod jménem
vystavovatele).
8. Dodavatel potvrzením objednávky stvrzuje, že se na něho nevztahují mezinárodní sankce ve smyslu nařízení Rady (EU)č. 269/2014 ze dne 17.
března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost
Ukrajiny, v platném znění, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům
a orgánům vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, v platném znění, včetně aktuálních příloh
těchto všech nařízení, tj. nenachází se na tzv. sankčních seznamech. V případě, že se prokáže, že je prohlášení dodavatele nepravdivé,
tzn. že se dodavatel nachází na tzv. sankčních seznamech, je objednatle oprávněn odstoupit od této objednávky bez finančního plnění.
………..……………………. ….……………...………………
razítko a podpis objednatele datum potvrzení a podpis dodavatele (razítko)