Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka číslo: 25OV060100000013
Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Dodavatel: schramm & partners s.r.o.
Ostravy, s.r.o.
Čkalovova 6144/20 U Cihelny 230/3
708 00 Ostrava-Poruba 748 01 Hlučín
IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691 IČO: 28579593 DIČ: CZ28579593
Datová schránka: y9n3tvw Datová schránka: 4z5adnb
Datum vystavení: 24.03.2025 Středisko: 0600 Letní koupaliště (LKOP)
Datum dodání: 15.04.2025 Místo dodání:
Datum potvrzení: 24.03.2025
Objednávám u Vás dle nabídky č. M240097 opravu- výměnu bazénových komponentů- dětský bazén na středisku
LKOP./POI 2025 ř.17/
Název Množství MJ J. cena cena celkem Měna
oprava-výměna baz.komponentu 1,0000 MĚS 119 316,00 119 316,00 CZK
CELKEM bez DPH: 119 316,00 CZK
Číslo objednávky uvádějte na Vaší vystavené faktuře a kopii objednávky přikládejte k vystavenému dokladu. Bez
těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován. Prosím o uvedení kódu dle CZ-CPA na fakturu.
Zároveň Vás žádáme na vystavenou fakturu o uvedení textu " Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým
plátcem dle §106a) zákona o DPH č.235/2004Sb".
Faktury zasílejte poštou na adresu sídla společnosti, mailem na adresu sekretariat@sareza.cz .
Splatnost faktur společnosti SAREZA je 30 dnů.
Vyřizuje: Šajerová Michaela, Tel:736755018 Mail: msajerova@sareza.cz
Uveřejnění smlouvy (objednávky vč. její akceptace) v registru smluv, pokud předmětná smlouva uveřejnění podléhá,
zajistí společnost Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o..
Fakturujte na adresu : Razítko a podpis:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Čkalovova 6144/20
708 00 Ostrava-Poruba
IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691 Datum: 24.03.2025
Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.
Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.