Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Dodavatel :
Česká 1/40
284 01
Kutná Hora
LABEL, spol. s r.o.
:
:
CZ18602045
18602045
DIČ
IČ
Argentinská 1610/4
170 00
Praha 7- Holešovice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
CODE
Číslo jednací
CENT 7319/2025
Forma úhrady
Převodním příkazem
OK/024/2025
Strana
1
/
2
Kontaktní osoba
xxxxxxxxxx
Mobilní telefon
Xxx xxx xxx
Email
xxxxxxxxxxxxxxx
IP 30/2023
Datum vystavení
17.04.2025
Číslo smlouvy
Email podatelny
ID datové schránky
mt6427q
podatelna@crr.cz
000187
Číslo objednávky
Splatnost
dle smlouvy
OBJEDNÁVKA
Předmět plněn
í: Tisk a distribuce
časopisu RNB č. 04/2025
Popis: Form
át: 203 x 267 mm, Rozsah: 28 stran + obálka (celkem 32 stran) Vazba: V1 (2 skobky) Materiál: obálka 150 g
MK, blok 115 g MK Náklad: 7 800 Ks Cena za ks: 14,32 K
č Celkov
á cena za tisk: 111 696 K
č
Term
ín pln
ěn
í: do 7 pracovních dní od schválení tiskových dat
Cena bez DPH: 111 696 K
č
Cena s DPH: 135 153 Kč (po zaokrouhlen
í)
Ostatní ujednání:
Na základ
ě z
ákona
č. 340/2015 Sb. ž
ádáme o akceptaci této objednávky e
-
mailovou formou na adresu kontaktní osoby,
kde je v p
ředmětu uvedeno: “Akceptace objedn
ávky xxx/2025“ a v t
ěle zpr
ávy text:
„Akceptujeme objedn
ávku xxx/2025“,
kde xxx je
č
íslo této objednávky.
Pln
ěn
í této objednávky m
ůže proběhnout až po uveřejněn
í v registru smluv, o kterém budete informování automatickým
potvrzením ze registru smluv.
Kontaktní osobou této objednávky je xxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxx xxx xxx e
-
mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nejpozd
ěji 24
hodin předem bude kontaktn
í osob
ě před
án te rmín závozu na centrálu v Praze (Argentinská ulice) a závozu pro distribu
čn
í
spole
čnosti SEND.
Přesn
ý distribu
čn
í rozpis bude zaslán kontaktní osobou nejpozd
ěji 48 hodin před vlastn
í distribucí.
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené objednávce odběratele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v
kterém jsou v rozporu
s těmito podmínkami. Pokud dodavatel odmítne nebo změní podmínky uvedené v objednávce odběratele, je objednávka ne
platná. Objednávka je
potvrzena doručením potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky dodavatelem odběrateli. Potvr
zením objednávky je
uzavřena příslušná smlouva.
Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného v Kč, případně v měně dle objednávky. Fakturu může dodavate
l vystavit až po
uskutečnění plnění a podpisu dokladu ze strany odběratele, že k plnění došlo.
Splatnost ceny je 21 dnů ode dne doručení faktury odběrateli, pokud
není smlouvou upraveno jinak.
Faktura bude vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a bude obsahovat údaje v souladu s §
435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přid
ané hodnoty. Faktura
musí obsahovat číslo objednávky odběratele.
V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět d
odavateli k doplnění či
opravě. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím zániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s o
sobními údaji fyzických
osob, které získá při plnění objednávky. Dodavatel se zavazuje, že bude postupovat v souladu s právními předpisy v oblasti oc
hrany osobních údajů,
zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v sou
vislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracová
ní osobních údajů.
Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způsobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel
je povinen podle § 13
zákona o finanční kontrole ve veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontrolním orgánům a vytvořit kont
rolním orgánům
podmínky k provedení kontroly vztahující se ke smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akcepta
ce, faktury atd.), a to
nejméně po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů a
osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě provést kontrolu dokladů souvisejících
s realizací této
smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
135 153,00
Celkem Kč
Fakturu s uvedeným číslem objednávky zašlete emailem na podatelnu nebo do datové schránky.
Praha 7- Holešovice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
170 00
Argentinská 1610/4
Řada dokladu
000
Číslo objednávky
000187
CODE
OK/024/2025
2
/
2
Strana
OBJEDNÁVKA
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio
Správce
rozpočtu
Oprávněná
osoba/
Příkazce
operace