Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka Strana č.: 1 z 22
Dokument systému managementu organizace Vydání č.: 1
PL-GEAM-02-01-01 Revize č.: 0
Plán kvality a očekávané parametry jakosti
pro realizaci prací zakázky
Spolupráce při provozu PVP Bukov
Zpracováno na základě požadavků ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN ISO 10005:2006,
Zákona č. 263/2016 Sb., a dalších dokumentů uvedených v kapitole 9 tohoto dokumentu
VÝTISK č. : 1
ŘÍZENÝ VÝTISK
Účinnost od: 2020-07-01 Zrušuje: ----
Účinnost do: neomezeně
Zpracoval a řízeno Funkce Jméno Datum Podpis
Kontroloval z hle- Specialista-zmocněnec pro ja- xxxxxxxxxxxxxxxxx 17.6.2020 xxxxxxxxx v. r.
diska RO kost o. z. GEAM Dolní Rožínka xxxxxxxxxx 17.6.2020 xxxxxxx v. r.
Kontroloval a 17.6.2020 Toman v. r.
schválil za o. z. Dohlížející osoba o. z. GEAM Mgr. František Toman,
GEAM Dolní Ro- Ph.D. 17.6.2020 Xxxxxxx v. r.
žínka Ředitel o. z. GEAM Dolní Ro-
žínka xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Kontroloval a
schválil za SÚRAO Vedoucí oddělení projektových
a inženýrských činností
SÚRAO
Tento předpis SMO včetně příloh je duševním vlastnictvím s. p. Jakékoliv šíření a postupování tohoto předpisu pro jiné účely než pro po-
třeby s. p. lze provádět pouze se souhlasem ředitele s. p., ředitele o. z. GEAM nebo představitele vedení pro jakost.
V případě vyhotovení neřízené kopie, úhlopříčně označte titulní stranu červenou čarou nebo nápisem „neřízený výtisk“. Držitel si musí být
vědom toho, že dokument byl aktuální pouze v době vyhotovení kopie.
Registrační číslo: G 05/20 Tisk 01.07.2020 11:11:00
http://geamnet/Jakost/zpj/PL-GEAM-02-01-01_V1_R0.docx
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka Strana č.: 2 z 22
Dokument systému managementu organizace Vydání č.: 1
PL-GEAM-02-01-01 Revize č.: 0
Rozdělovník výtisků
Funkce Držitel
výtisk č. Datum, převzal a seznámil se
DIAMO, s. p. o. z. GEAM Dolní Rožínka 1
Ředitel o. z..GEAM
SÚRAO 2
Celkový počet vydaných výtisků 2
Neevidovaný vytištěný a/nebo okopírovaný dokument není řízeným dokumentem a nemůže být použit pro
řízení ani kontrolu činností ani pro prokazování způsobilosti.
Pouze ve výtisku č. 1 jsou uvedeny podpisy držitelů a datum převzetí dokumentu, nebo je přiloženo ve formě
Z-02-ŘP-sp-05-01.
Registrační číslo: G 05/20 Tisk 01.07.2020 11:11:00
http://geamnet/Jakost/zpj/PL-GEAM-02-01-01_V1_R0.docx
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka Strana č.: 3 z 22
Dokument systému managementu organizace Vydání č.: 1
PL-GEAM-02-01-01 Revize č.: 0
Revize dokumentu
Pořadové Revidovaná část Účinnost revize Poznámka
č. revize Vyjímá se Vkládá se od
Registrační číslo: G 05/20 Tisk 01.07.2020 11:11:00
http://geamnet/Jakost/zpj/PL-GEAM-02-01-01_V1_R0.docx
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka Strana č.: 4 z 22
Dokument systému managementu organizace Vydání č.: 1
PL-GEAM-02-01-01 Revize č.: 0
Obsah:
1 Účel ................................................................................................................................................ 6
2 Působnost ...................................................................................................................................... 6
2.1 Místo výkonu.................................................................................................................... 6
2.2 Zařazení pracoviště z hlediska RO.................................................................................. 6
3 Pojmy, zkratky a definice ............................................................................................................... 7
4 Odpovědnosti a pravomoci ............................................................................................................ 7
4.1 Práva, povinnosti a vzájemné vztahy osob ..................................................................... 7
4.2 Hlavní odpovědnosti a pravomocí zaměstnanců ............................................................ 8
5 Plán kvality ..................................................................................................................................... 8
5.1 Předmět plánu kvality ...................................................................................................... 8
5.2 Vstupy pro plán kvality ..................................................................................................... 8
5.3 Cíle kvality........................................................................................................................ 9
5.4 Odpovědnosti managementu .......................................................................................... 9
5.4.1 Vedení projektu (VP), organizace realizace projektu ...................................................... 9
5.4.2 Řízení projektu............................................................................................................... 10
5.5 Řízení dokumentů a údajů............................................................................................. 10
5.5.1 Řízená distribuce ........................................................................................................... 10
5.5.2 Dostupnost dokumentace vztahující se k procesům a činnostem ................................ 10
5.5.3 Řízení záznamů a dokumentace v projektu .................................................................. 11
5.5.4 Označování dokumentace............................................................................................. 11
5.5.5 Zabezpečení dokumentů a údajů v elektronické podobě.............................................. 11
5.5.6 Identifikace dokumentů.................................................................................................. 12
5.6 Řízení záznamů............................................................................................................. 12
5.7 Zdroje............................................................................................................................. 13
5.7.1 Plánování, poskytování a řízení zdrojů.......................................................................... 13
5.7.2 Materiály ........................................................................................................................ 13
5.7.3 Lidské zdroje.................................................................................................................. 13
5.7.4 Infrastruktura a pracovní prostředí................................................................................. 14
5.7.4.1 Infrastruktura.............................................................................................................. 14
5.7.4.2 Bezpečnostní smlouva .............................................................................................. 14
5.7.4.3 Radiační ochrana ...................................................................................................... 14
5.7.4.4 Monitorování radiační situace.................................................................................... 15
5.7.4.5 Zvládání radiační mimořádné události ...................................................................... 15
5.7.4.6 Vhodné technické vybavení a odpovídající pracovní podmínky a prostředí ............. 15
5.7.5 Způsob ověřování schopnosti dodavatele výrobku nebo služby dodávat požadovaný
výrobek nebo službu .................................................................................................................... 15
5.8 Požadavky ..................................................................................................................... 16
5.9 Komunikace se zákazníkem.......................................................................................... 16
5.9.1 Provádění kontrol a jejich pravidla................................................................................. 16
Registrační číslo: G 05/20 Tisk 01.07.2020 11:11:00
http://geamnet/Jakost/zpj/PL-GEAM-02-01-01_V1_R0.docx
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka Strana č.: 5 z 22
Dokument systému managementu organizace Vydání č.: 1
PL-GEAM-02-01-01 Revize č.: 0
5.9.2 Vyhodnocování efektivity a účinnosti prací.................................................................... 17
5.10 Nakupování.................................................................................................................... 17
5.11 Výroba a poskytování služeb......................................................................................... 17
5.12 Identifikace a sledovatelnost.......................................................................................... 17
5.13 Majetek zákazníka (objednatele)................................................................................... 18
5.14 Řízení neshodných produktů......................................................................................... 18
5.14.1 Identifikace nevyhovujících výstupů .............................................................................. 18
5.14.2 Řešení neshody............................................................................................................. 19
5.15 Monitorování a měření................................................................................................... 19
5.16 Audity ............................................................................................................................. 19
6 Přezkoumání, přijetí, uplatňování a revize plánu kvality ............................................................. 19
6.1 Přezkoumání a přijetí plánu kvality ................................................................................ 19
6.2 Uplatňování plánu kvality............................................................................................... 20
6.3 Revize plánu kvality ....................................................................................................... 20
6.4 Zpětná vazba a zlepšování............................................................................................ 21
7 Závěrečná ustanovení ................................................................................................................. 21
8 Související dokumentace s. p. DIAMO........................................................................................ 21
8.1 Dokumenty SMO ........................................................................................................... 21
8.2 Interní závazné dokumenty ........................................................................................... 22
8.3 Externí závazné dokumenty (v platném znění) ............................................................. 22
9 Přílohy .......................................................................................................................................... 22
Registrační číslo: G 05/20 Tisk 01.07.2020 11:11:00
http://geamnet/Jakost/zpj/PL-GEAM-02-01-01_V1_R0.docx
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka Strana č.: 6 z 22
Dokument systému managementu organizace Vydání č.: 1
PL-GEAM-02-01-01 Revize č.: 0
1 Účel
Účelem vydání tohoto Plánu kvality je zajištění prokázat způsobilost zhotovitele DIAMO, s. p., o. z.
GEAM Dolní Rožínka (o. z. GEAM) pro práce na zakázce „Spolupráce při provozu PVP Bukov“. Tato
zakázka je definovaná ve smlouvě mezi objednatelem – Správou úložišť radioaktivních odpadů
(SÚRAO) a DIAMO, s. p.
Tento plán kvality je zpracován v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména pak plní
požadavky:
➢ normy ČSN EN ISO 9001:2016, Systémy managementu kvality – Požadavky,
➢ normy ČSN ISO 10005 Systémy managementu kvality – Směrnice pro plány kvality z června
2006,
➢ zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon a vyhlášky SÚJB č. 408/2016 Sb., o požadavcích na
systém řízení,
➢ a dle dalších dokumentů, uvedených v kapitole č. 8 tohoto dokumentu.
Vstupním dokumentem pro plán kvality je smlouva na zakázku „Spolupráce při provozu PVP Bukov“.
2 Působnost
Tento Plán kvality je závazný pro všechny zaměstnance o. z. GEAM, kteří řídí nebo provádí činnosti
související se zakázkou Spolupráce při provozu PVP Bukov
2.1 Místo výkonu
Podzemní výzkumné pracoviště Bukov (dále jen PVP Bukov) je vybudováno a provozováno v pod-
zemí dolu Rožná I na 12. patře u jámy B1 v hloubce 546 metrů pod povrchem. PVP Bukov se skládá
z hlavního překopu BZ-XIIJ, přístupového překopu BZ1-XII, zkušebních komor ZK-1, ZK-2, ZK-3S,
ZK-3J, z vrtných komor VrK-1 a VrK-2 a z několika průzkumných jádrových vrtů. PVP Bukov slouží
k detailnímu testování hornin a podzemní vody, k dlouhodobému provádění výzkumných experimentů
a monitoringu v hloubce cca 550 metrů s ohledem na technickou proveditelnost a lokalizaci budoucího
hlubinného úložiště.
Na základě provedeného vrtného průzkumu bude stávající PVP Bukov rozšířeno o „II. etapu PVP
Bukov“, které bude situováno na 12. patře dolu RI východně od dopravního ochozu PŠ1-123 v kom-
paktním horninovém bloku cca 300 metrů východně od jámy R7S v hloubce 550 metrů. „Rozšíření
PVP Bukov II. etapa“ se skládá z 8 základních laboratorních chodeb (L4a, L4b, L4c, L4d, L5, L6, L7,
L8) o profilu 14,85 m2 a celkové délce 532 m, dvou propojovacích větracích chodeb o profilu 7,7 m2 a
celkové délce 83 m a 24 zkušebních komor (5a-f,6a-f,7a-f,8a-f) o profilu 14,85 m2 a celkové délce 240
m. Před ražbou každého raženého důlního díla (vyjma větrních chodeb) v rámci „Rozšíření PVP Bu-
kov II. etapa“ bude předvrtán průzkumný horizontální pilotní jádrový vrt o průměru 76 mm. Podle ge-
ologické situace při ražbě laboratorních chodeb bude rozhodnuto o počtu následně ražených Zkušeb-
ních komor. Maximální počet Zkušebních komor v jedné laboratorní chodbě bude šest. Podle geolo-
gické situace bude rovněž rozhodnuto o vzájemné dispozici Zkušebních komor, křížové, šachovni-
cové nebo kombinované. V případě výlomu všech 24 zkušebních komor bude při realizaci „Rozšíření
PVP Bukov II. etapa“ celkem vylomeno 12 103 m3.
2.2 Zařazení pracoviště z hlediska RO
Provozování PVP Bukov představuje provoz pracoviště III. kategorie dle § 9 odst. (2) písm. b) zákona
č. 263/2016 Sb., atomový zákon.
Registrační číslo: G 05/20 Tisk 01.07.2020 11:11:00
http://geamnet/Jakost/zpj/PL-GEAM-02-01-01_V1_R0.docx
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka Strana č.: 7 z 22
Dokument systému managementu organizace Vydání č.: 1
PL-GEAM-02-01-01 Revize č.: 0
3 Pojmy, zkratky a definice
ČBÚ – Český báňský úřad
ČGÚ – Český geologický ústav
ČSN – Česká státní norma
DIAMO s. p. – DIAMO, státní podnik,
se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
INTRANET – vnitropodnikový informační systém s. p. DIAMO
ISO – International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro standardizaci)
o. z. – odštěpný závod
o. z. GEAM – DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM,
se sídlem č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka
OBÚ – Obvodní báňský úřad
ON – organizační norma
PPM – popis pracovního místa
RO – radiační ochrana
ŘP – řídící postup
s. p. – státní podnik
SI – systémová instrukce
Smlouva – smlouva o spolupráci při provozu PVP Bukov ve znění pozdějších změn a dodatků,
včetně všech Příloh (uzavřená mezi SÚRAO a DIAMO s. p.)
SÚJB – Státní úřad pro jadernou bezpečnost
SÚRAO – Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů,
se sídlem Dlážděná 6, Praha 1, PSČ 110 00
VOJ – vnitřní organizační jednotka
VOÚ – vnitřní organizační útvar
ZPJ – specialista - zmocněnec pro jakost
Další zkratky a definice jsou uvedeny ve Smlouvě.
Ostatní pojmy, zkratky a definice jsou uvedeny v normě ČSN EN ISO 9000:2016 a v ON-GEAM-01-
00 „Organizační řád o. z. GEAM“.
4 Odpovědnosti a pravomoci
4.1 Práva, povinnosti a vzájemné vztahy osob
Práva, povinnosti a vzájemné vztahy osob, které plánují, řídí, ověřují a hodnotí procesy a činnosti,
jsou na úrovni o. z. GEAM stanoveny takto:
• Vnitřní organizace a organizace vnitřního řízení o. z. GEAM je stanovena ON-GEAM-01-00
„Organizační řád o. z. GEAM“.
• Hlavní odpovědnosti a pravomoci zaměstnanců v SMO jsou stanoveny v ŘP-sp-01-01 „Od-
povědnost vedení“ a SPP-GEAM-01-01-01 „Odpovědnost vedení o. z. GEAM“.
Registrační číslo: G 05/20 Tisk 01.07.2020 11:11:00
http://geamnet/Jakost/zpj/PL-GEAM-02-01-01_V1_R0.docx
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka Strana č.: 8 z 22
Dokument systému managementu organizace Vydání č.: 1
PL-GEAM-02-01-01 Revize č.: 0
• Odpovědnosti a pravomoci zaměstnanců vzhledem k jednotlivým souvisejícím procesům a
činnostem v SMO jsou stanoveny v dokumentech SMO uvedených v kapitole 8.1 a 8.2 tohoto
dokumentu.
• Na každé pracovní místo nebo skupinu pracovních míst se stejnou činností je zpracován PPM,
viz ŘP-sp-18-01 „Řízení lidských zdrojů“ a SPP-GEAM-18-01-01 „Řízení lidských zdrojů o. z.
GEAM“.
4.2 Hlavní odpovědnosti a pravomocí zaměstnanců
Odpovědnosti zaměstnanců Smluvních stran specifikuje:
Příloha (1) Organizace spolupráce Smluvních stran
V této Příloze jsou upřesněny zejména Odpovědnosti Manažera SÚRAO, Manažera DIAMO (a jejich
zástupců) pro jednotlivé etapy projektu jako například:
- Koordinace prací na PVP Bukov,
- Svolávání kontrolních dnů…
5 Plán kvality
5.1 Předmět plánu kvality
Předmětem plnění projektu „Spolupráce při provozu PVP Bukov“ je vytvoření podmínek pro rea-
lizaci výzkumných prací horninového prostředí v podzemí dolu Rožná, které bude provádět
SÚRAO dle Smlouvy. Smyslem výzkumných prací je získání dat o chování horninového prostředí
v předpokládané hloubce hlubinného úložiště radioaktivních odpadů.
Projekt je dle Smlouvy rozdělen na několik dílčích etap:
a) příprava na dlouhodobý provoz PVP Bukov (Rekonfigurace dolu),
b) rozšíření PVP Bukov II. etapa,
c) zabezpečení provozuschopnosti a běžné údržby PVP Bukov, jakož i souvisejících částí
Dolu Rožná I,
d) podpora realizace Experimentů a výzkumné činnosti SÚRAO.
5.2 Vstupy pro plán kvality
SÚRAO a s. p. DIAMO uzavřely smlouvu na plnění zakázky „Spolupráce při provozu PVP Bukov“
(dále Smlouva).
K hlavním vstupům patří vyhláška č. 408/2016 Sb., zavedené systémy kvality zhotovitele a
smlouva, vypracovaná na základě požadavků obou smluvních stran.
Registrační číslo: G 05/20 Tisk 01.07.2020 11:11:00
http://geamnet/Jakost/zpj/PL-GEAM-02-01-01_V1_R0.docx
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka Strana č.: 9 z 22
Dokument systému managementu organizace Vydání č.: 1
PL-GEAM-02-01-01 Revize č.: 0
5.3 Cíle kvality
SÚRAO při zadání prací stanovila požadavky, týkající se kvalitativních i kvantitativních cílů pl-
nění. V rámci dosažení požadované kvality činností a výstupů při řešení projektu a ekonomické
efektivnosti procesů byly stanoveny měřitelné cíle kvality.
Mezi měřitelné parametry patří:
I. Dodržení termínů plnění předmětu díla, stanovených ve Smlouvě.
II. Dodržení ekonomických a finančních ukazatelů (stanovených ve Smlouvě) po celou
dobu realizace projektu.
III. Dodržení kvalitativních a kvantitativních ukazatelů (stanovených ve Smlouvě) po celou
dobu realizace projektu.
Termínované cíle kvality jsou hodnoceny na základě výsledků kontrolních dnů díla, které jsou
smluvně specifikované.
5.4 Odpovědnosti managementu
Zaměstnanci s. p. DIAMO disponují potřebnými zdroji a procesy sytému řízení kvality, které
umožňují řídit tuto zakázku a splnit požadované cíle projektu.
Garantem přípravy a realizace projektu jsou jednotliví Manažeři, jejíchž povinnosti jsou defino-
vané v Příloze 1 Smlouvy (Organizace spolupráce Smluvních stran)
Za plnění dílčích částí projektu odpovídají vedoucímu projektu jednotliví zaměstnanci DIAMO.
Při realizaci projektu se předpokládá, vzhledem k jeho komplexnosti, i s účastí schválených pod-
dodavatelů. Tato zakázka vyžaduje účast expertů z různých vědních oborů a potřebné techno-
logické vybavení. S. p. DIAMO je smluvně zavázán plnit všechny legislativní a normativní poža-
davky, související s řešením projektu a mající vliv na kvalitu plněných cílů.
Projekt je složený ze skupiny na sobě závislých dílčích činností, jejichž cíle jsou úzce provázané.
Tato skupina dílčích činností a nezbytné spolupráce na těchto dílčích činnostech je centrálně
koordinována ředitelem o. z. GEAM nebo náměstkem ředitele o. z. pro hornické práce.
5.4.1 Vedení projektu (VP), organizace realizace projektu
Způsob řízení projektu je popsán v Příloze 1 Smlouvy (Organizace spolupráce smluvních
stran).
Manažer kvality projektu (MK)
• Připravuje a udržuje v aktuálním stavu dokumentaci procesu řízení kvality projektu.
• Ve spolupráci s Manažery DIAMO a SÚRAO zajišťuje implementaci kvalitativního pří-
stupu do řízení technických procesů jak z hlediska legislativních, tak z hlediska normativ-
ních požadavků na výstupy.
• Ve spolupráci s Manažery DIAMO a SÚRAO navrhuje metody kontroly kvality a kontroluje
jejich použití.
• Ve spolupráci s Manažery DIAMO a SÚRAO připravuje program auditů a podrobné plány
jednotlivých auditů.
Registrační číslo: G 05/20 Tisk 01.07.2020 11:11:00
http://geamnet/Jakost/zpj/PL-GEAM-02-01-01_V1_R0.docx
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka Strana č.: 10 z 22
Dokument systému managementu organizace Vydání č.: 1
PL-GEAM-02-01-01 Revize č.: 0
• Účastní se auditů podle programu projektu.
• Spoluúčastní se procesů validací metod a postupů.
Manažerem kvality na straně zhotovitele je specialista – zmocněnec pro jakost o. z. GEAM Dolní
Rožínka.
5.4.2 Řízení projektu
Řízení projektu je prováděno prostřednictvím kontrolních dnů odpovědnými Manažery Smluvních
stran za přítomnosti případně dalších osob. Četnost konání kontrolních dnů je minimálně 1x mě-
síčně. Z jednání je pořízen písemný zápis podepsaný Manažery Smluvních stran.
V pracovním pořádku jsou realizována i technická jednání dle okamžité potřeby. Pokud z tako-
vého jednání nebude písemný záznam, budou výsledky těchto jednání předneseny formou infor-
mace na kontrolním dnu.
Vrcholově je projekt řízen formou ročního vyhodnocení efektivity a účinnosti prováděných prací,
které se budou konat jednou ročně, a to za přítomnosti ředitele SÚRAO (nebo osoby zastupu-
jící ředitele SÚRAO), ředitele státního podniku DIAMO (nebo osoby zastupující ředitele státního
podniku DIAMO), ředitele odštěpného závodu GEAM (nebo osoby zastupující ředitele odštěp-
ného závodu GEAM), příslušných Manažerů SÚRAO a Manažerů DIAMO, jakož i dalších osob
ze strany jednotlivých Smluvních stran, jejichž přítomnost považuje ta, která Smluvní strana za
nutnou či si ta která Smluvní strana důvodně vyžádá.“
5.5 Řízení dokumentů a údajů
5.5.1 Řízená distribuce
Dokumentace, vztahující se k procesům a činnostem musí být po celou dobu provádění procesů a
činností dostupná na všech pracovních místech, které jsou pro výkon činností potřebné.
Související dokumenty jsou uvedeny v kapitole 8. tohoto plánu kvality.
5.5.2 Dostupnost dokumentace vztahující se k procesům a činnostem
Základní postupy a odpovědnosti při řízení dokumentů a údajů jsou popsány v ŘP-sp-05-01 „Řízení
dokumentů a údajů DIAMO, s. p.“ a v SPP-GEAM-05-01-01 „Řízení dokumentů a údajů o. z. GEAM“.
Současně tyto dokumenty SMO stanovují v o. z. GEAM jednotná pravidla pro řízení interní dokumen-
tace (tvorbu, přezkoumání, schvalování, vydávání, distribuci, spravování, revizi), včetně záznamů, a
externí dokumentace.
Základní pravidla spisové a archivní služby a souvisejícího nakládání s dokumenty v DIAMO, s. p.,
jsou stanovena ŘP-sp-05-03 „Spisový a skartační řád“.
Základní pravidla pro archivní a s tím spojené badatelské činnosti v DIAMO, s. p., jsou stanovena v
ŘP-sp-05-04 „Archivní a badatelský řád“.
Registrační číslo: G 05/20 Tisk 01.07.2020 11:11:00
http://geamnet/Jakost/zpj/PL-GEAM-02-01-01_V1_R0.docx
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka Strana č.: 11 z 22
Dokument systému managementu organizace Vydání č.: 1
PL-GEAM-02-01-01 Revize č.: 0
Všechny dokumenty, obsahující informace důležité pro provádění činností při realizaci díla, musí
být řízeny. Řízení dokumentů znamená, že:
• Dokument je při distribuci opatřen rozdělovníkem, podle kterého je vedený přehled o dr-
žitelích výtisků dokumentů. Je veden přehled o držitelích řízených výtisků.
• Pokud je dokument změněn, držitel řízeného výtisku obdrží novou revizi dokumentu a
všechny předchozí verze jsou nadále neplatné. Neplatné verze jsou archivovány po dobu
tří let, poté jsou skartovány.
• Za distribuci řízeného dokumentu odpovídá garant příslušné dokumentace.
Distribuce probíhá podle následujících zásad:
• Každý dokument je v průběhu realizace díla dostupný na pracovišti.
• Dotčení pracovníci dostávají platný řízený výtisk.
• Každá revize řízeného dokumentu je archivována.
Při práci s daným dokumentem je každý dotčený pracovník DIAMO povinen ověřit aktuálnost
dokumentu. Odpovědnost za aktuálnost dokumentu má zpracovatel příslušného dokumentu.
5.5.3 Řízení záznamů a dokumentace v projektu
Zajišťováním a shromažďováním informací, potřebných pro odbornou činnost se zabývá každý do-
tčený pracovník s. p. DIAMO podle své specializace. Všechny potřebné informace k projektu se do-
kumentují vhodným způsobem v digitální a/nebo analogové formě, digitální informace se shromažďují
na sdíleném serverovém disku s vytvořenou adresářovou strukturou pro řízení informací projektu.
Potřebné informace k projektu jsou též shromažďovány u Manažerů DIAMO a SÚRAO.
Manažeři DIAMO a SÚRAO zodpovídají:
• Za postupy přípravy informací.
• Za postupy shromažďování, identifikaci a třídění informací.
• Za zařazování a skladování.
• Za ochranu a aktualizaci informací.
• Za vyhledávání informací a dobu jejich uchování a nakládání s nimi.
5.5.4 Označování dokumentace
Označování dokumentace bude prováděno v souladu se systémem, stanoveným v DIAMO, s. p.
5.5.5 Zabezpečení dokumentů a údajů v elektronické podobě
Jednotný postup pro technické zabezpečení dokumentů a údajů na elektronických nosičích, včetně
souvisejících odpovědností a pravomocí, je stanoven v ŘP-sp-05-05 „Technické zabezpečení doku-
mentů a údajů na elektronických nosičích“ a v SPP-GEAM-05-05-01 „Technické zabezpečení doku-
mentů a údajů na elektronických nosičích“.
Registrační číslo: G 05/20 Tisk 01.07.2020 11:11:00
http://geamnet/Jakost/zpj/PL-GEAM-02-01-01_V1_R0.docx
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka Strana č.: 12 z 22
Dokument systému managementu organizace Vydání č.: 1
PL-GEAM-02-01-01 Revize č.: 0
5.5.6 Identifikace dokumentů
Dokumenty, související s touto zakázkou budou identifikovány dle pravidel, obecně stanovených
v ŘP-sp-05-01, SPP-GEAM-05-01-01 a SI-GEAM-05-01-01-06.
5.6 Řízení záznamů
Záznamy, vznikající při realizaci této zakázky budou identifikovány dle pravidel, obecně stanovených
v ŘP-sp-05-01, SPP-GEAM-05-01-01 a SI-GEAM-05-01-01-06.
Identifikace jednotlivých záznamů bude provedena v kapitolách č. 6, souvisejících interních doku-
mentů s. p. DIAMO. Jedná se zejména o určení těchto parametrů záznamů:
- Název záznamu a jeho kódové označení (který jednoznačně identifikuje záznam).
- Určení zaměstnance, který odpovídá za zpracování záznamu.
- Místo uložení vyplněného záznamu (během jeho životnosti).
- Skartační znak a lhůtu záznamu (po jakou bude originál záznamu uchováván).
- Přístupnost záznamu (interně – zaměstnancům s. p. DIAMO, nebo externě – určeným
zaměstnancům externích stran).
Všechny záznamy jsou důvěrné a neposkytují se třetím stranám bez souhlasu obou Smluvních stran
(s výjimkou kontrolních orgánů státního dozoru apod.).
Záznamy se uchovávají v listinné podobě a v odůvodněných případech taktéž v podobě elektronické.
Všechny záznamy jak v DIAMO, od SÚRAO a od objednavatelů jsou trvale uložené, dohledatelné a
chráněné proti ztrátě a poškození.
Záznamy v rámci tohoto projektu jsou:
• Záznamy o přezkoumání návrhů.
• Záznamy o kontrolách.
• Záznamy o auditech.
• Záznamy o monitorování, měření a analýzách procesů.
• Záznamy o kontrolních dnech.
• Záznamy z jednání.
• Záznamy z porad.
• Záznamy o laboratorním testování a zkouškách.
• Mapy, výkresy, výpočty a poznámky, s uvedením identifikace zdrojů.
• Záznamy o sběru dat v terénu u vybraných lokalit, s uvedením identifikace zdrojů.
• Technické a výzkumné zprávy.
Všechny záznamy jsou důvěrné a neposkytují se třetím stranám bez souhlasu Objednatele.
Záznamy se uchovávají v elektronické podobě (sdílené disky serverů, CD DVD), a v odůvodněných
případech v analogové podobě. Za pořizování záznamů, jejich identifikaci, čitelnost, manipulaci, uklá-
dání, uchovávání a za převádění analogové formy do digitální odpovídají pověření zaměstnanci
DIAMO, případně poddodavatelů.
Registrační číslo: G 05/20 Tisk 01.07.2020 11:11:00
http://geamnet/Jakost/zpj/PL-GEAM-02-01-01_V1_R0.docx
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka Strana č.: 13 z 22
Dokument systému managementu organizace Vydání č.: 1
PL-GEAM-02-01-01 Revize č.: 0
Správnost a úplnost externích vstupních dat jsou kontrolovány po věcné, technické a vědecké stránce
Manažery DIAMO a SÚRAO.
Vybrané záznamy primárních dat se můžou přikládat formou příloh technických a výzkumných zpráv.
5.7 Zdroje
5.7.1 Plánování, poskytování a řízení zdrojů
V návaznosti na cíle dílčích částí projektu, definovaných konkrétním Prováděcím projektem, identifi-
kuje příslušný člen DIAMO potřebné zdroje pro tuto dílčí část zakázky.
V plánech zdrojů uvede, jaké zdroje bude v dílčím projektu požadovat, v jaké kvalitě a kdy podle ča-
sového plánu – harmonogramu, aby se dosáhlo plánovaných cílů. V plánech bude uvedeno, jak bu-
dou zdroje získávány a odkud budou přidělovány.
Zdroje jsou plánované a zahrnují:
• Měřicí přístroje a zařízení.
• Prostory, řídicí systémy a vybavení.
• Výpočetní techniku, speciální vybavení anebo SW (včetně potřebných licencí).
• Odborné informace.
• Materiály a certifikované referenční materiály.
• Personál s požadovanou kvalifikací a kompetencí.
• Další služby – metrologické ověřování, údržba, odborné konzultace a posuzování.
• Služební cesty a účast na odborných akcích.
• Finanční prostředky.
5.7.2 Materiály
Při realizaci tohoto projektu musí být kromě běžných materiálů použity i materiály se specifickými
vlastnostmi. U těchto specifických materiálů musí být splněny požadavky legislativy v oblasti
báňských předpisů (podléhajících Hornímu zákonu a souvisejícím předpisům) a radiační ochrany
(podléhající Atomovému zákonu a souvisejícím předpisům). Plnění těchto požadavků je v sou-
ladu s oblastmi, pro které je certifikovaný systém managementu organizace (respektive Systému
řízení) podle ČSN EN ISO 9001.
5.7.3 Lidské zdroje
Výkonem jednotlivých dílčích činností jsou pověřeni pouze ti zaměstnanci s. p. DIAMO, kteří mají pro
dané činnosti potřebnou kvalifikaci – případně odbornou způsobilost. Uvedené požadavky mají upřes-
něny v Popisu pracovního místa a jsou za ně v pracovním procesu odpovědni. Kompetence pověře-
ných zaměstnanců vychází z kvalifikace na základě patřičného vzdělání, účasti na požadovaných
školeních a dostatečných praktických zkušenostech. Řízení kvalifikace zaměstnanců je stanoveno
v ŘP-sp-18-01 „Řízení lidských zdrojů“ a SPP-GEAM-18-01-01 „Řízení lidských zdrojů o. z. GEAM“.
Registrační číslo: G 05/20 Tisk 01.07.2020 11:11:00
http://geamnet/Jakost/zpj/PL-GEAM-02-01-01_V1_R0.docx
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka Strana č.: 14 z 22
Dokument systému managementu organizace Vydání č.: 1
PL-GEAM-02-01-01 Revize č.: 0
Doplňování a udržování kvalifikace zaměstnanců upřesňuje PL-GEAM-18-01-01 „Plán výcviku za-
městnanců o. z. GEAM Dolní Rožínka na daný rok“.
Požadavky na kvalifikaci zaměstnanců DIAMO jsou stanoveny v Popisu pracovního místa (PPM).
Tento dokument obsahuje zejména:
- Charakteristiku pracovního místa,
- seznam hlavních odpovědností a pravomocí, příslušejících činnostem vykonávaných na pracov-
ním místě,
- zastupování,
- požadavky na vzdělání zaměstnance,
- další kvalifikace (znalost cizích jazyků, znalosti a dovednosti v užívání PC, autorizace, apod.),
- minimální délka praxe (v jakém oboru, příp. v jaké funkci),
- průměrnou minimální délku zácviku zaměstnance na pracovním místě (v měsících).
Plnění těchto požadavků je kontrolováno, zaznamenáváno a v případě potřeby, je kvalifikace
zaměstnanců doplňována.
5.7.4 Infrastruktura a pracovní prostředí
5.7.4.1 Infrastruktura
Požadavky na potřeby specifických vybavení jsou definovány v Přílohách Smlouvy:
Příloha (1) Organizace spolupráce Smluvních stran
Příloha (2) II. Projekt PVP Bukov - Rekonfiguraci dolu (vč. II.1. Pořízení majetku)
Příloha (3) I. Projekt PVP Bukov - Provoz PVP
Příloha (4) III. Projekt Rozšíření PVP Bukov II. Etapa
Příloha (13) Přístupné prostory
5.7.4.2 Bezpečnostní smlouva
Organizaci prací na projektu, které budou souviset se zajištěním bezpečnosti, stanovuje Příloha
Smlouvy:
Příloha (10) Bezpečnostní dohoda
Tato Bezpečnostní dohoda obsahuje zejména závazky obou Smluvních stran k zajištění bezpeč-
nosti všech zúčastněných osob, vstupujících do podzemí dolu Rožná I.
5.7.4.3 Radiační ochrana
Systém technických a organizačních opatření k omezení ozáření fyzické osoby a k ochraně životního
prostředí před účinky ionizujícího záření na pracovištích III. kategorie v o. z. GEAM upravují AHŘ o. z.
(uvedené v kapitolách 8.1 a 8.2 tohoto plánu kvality). Monitorování veličin, parametrů a skutečností
důležitých z hlediska RO je realizováno podle ŘP-sp-22-01 „Monitoring životního a pracovního pro-
středí“ a dále dle příslušných programů monitorování o. z., které na tento dokument SMO navazují.
Registrační číslo: G 05/20 Tisk 01.07.2020 11:11:00
http://geamnet/Jakost/zpj/PL-GEAM-02-01-01_V1_R0.docx
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka Strana č.: 15 z 22
Dokument systému managementu organizace Vydání č.: 1
PL-GEAM-02-01-01 Revize č.: 0
5.7.4.4 Monitorování radiační situace
Monitorování radiační situace je v o. z. GEAM realizováno dle ŘP-sp-22-01 „Monitoring životního a
pracovního prostředí“ a v navazujících programech monitorování veličin, parametrů a skutečností dů-
ležitých z hlediska radiační ochrany, vydaných z úrovně o. z.
5.7.4.5 Zvládání radiační mimořádné události
Zvládání radiační mimořádné události, vzniklé na pracovištích III. kategorie je řešeno v PP-GEAM-01-
17 „Vnitřní havarijní plán“ a v navazujícím PP-GEAM-02-17 „Zásahové instrukce“. Související AHŘ
o. z. upravují zásady nácviku těchto zásahových instrukcí.
5.7.4.6 Vhodné technické vybavení a odpovídající pracovní podmínky a prostředí
Při provádění procesů a činností musí být používáno vhodné technické vybavení a zajištěny odpoví-
dající pracovní podmínky a prostředí.
Nákup, včetně nákupu vhodného technického vybavení, je realizován prostřednictvím procesu „Ří-
zení nákupu“, viz ŘP-sp-06-01 „Řízení nákupu“ a SPP-GEAM-06-01-01 „Řízení nákupu o. z. GEAM“.
Tyto dokumenty SMO řeší plánování a přípravu nákupu, zpracování a vedení dokumentace k nákupu,
zajištění nákupu, výběr dodavatelů, vypořádání zakázky včetně přejímky, kontroly, reklamačního ří-
zení, hodnocení dodavatelů a uveřejňování a poskytování informací o veřejných zakázkách, zvláštní
postupy při nakupování a vedení databáze dodavatelů, včetně stanovení příslušných pravomocí a
odpovědností. Zvláštním případem nakupovaných položek ovlivňujících jakost v o. z. GEAM jsou tzv.
položky důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany. Pro jejich nákup – v členění na
dodávky, služby a stavební práce – je stanoven speciální režim.
Sledování, měření, hodnocení, ověřování a zaznamenávání veličin, parametrů a skutečností důleži-
tých z hlediska odpovídajících pracovních podmínek a vyhovujícího pracovního prostředí je zajištěno
prostřednictvím procesu „Monitorování životního a pracovního prostředí“ a je popsáno v ŘP-sp-22-01
„Monitoring životního a pracovního prostředí“ a v navazujícím SPP-GEAM-09-01-05 „Monitorování
pracoviště a osobní monitorování“.
Další podmínky používání vhodného technického vybavení a zajištění odpovídajících pracovních pod-
mínek a pracovního prostředí při provádění procesů a činností, včetně uvedení pracovišť se zdroji
ionizujícího záření, jsou rozpracovány v AHŘ o. z GEAM, uvedených v kapitolách 8.1 a 8.2 tohoto
dokumentu.
5.7.5 Způsob ověřování schopnosti dodavatele výrobku nebo služby dodávat
požadovaný výrobek nebo službu
Schopnost dodavatele výrobku nebo služby dodávat požadovaný výrobek nebo službu, včetně zajiš-
ťování kvality výrobku nebo služby, a plnit požadavky na zajištění radiační ochrany, monitorování ra-
diační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení radionuklidového zdroje, je
v DIAMO, s. p., ověřována prostřednictvím procesů „Řízení smluvních vztahů“, viz SPP-GEAM-03-
01-01 „Řízení smluvních vztahů o. z. GEAM“ a „Řízení nákupu, viz SPP-GEAM-06-01-01 „Řízení
nákupu o. z. GEAM“.
SPP-GEAM-03-01-01 „Řízení smluvních vztahů o. z. GEAM“ stanovuje pravidla při uzavírání obchod-
ních závazkových vztahů, včetně jejich přezkoumání, zejména nabídek a poptávek na dodávku vý-
robků, prací a služeb ve všech oblastech činností.
Registrační číslo: G 05/20 Tisk 01.07.2020 11:11:00
http://geamnet/Jakost/zpj/PL-GEAM-02-01-01_V1_R0.docx
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka Strana č.: 16 z 22
Dokument systému managementu organizace Vydání č.: 1
PL-GEAM-02-01-01 Revize č.: 0
SPP-GEAM-06-01-01 „Řízení nákupu o. z. GEAM“ stanoví závazný postup při provádění veškerých
nákupů pro o. z. GEAM. Řeší plánování a přípravu nákupu, zpracování a vedení dokumentace k ná-
kupu, zajištění nákupu, výběr dodavatelů, vypořádání zakázky včetně přejímky, kontroly, reklamač-
ního řízení, hodnocení dodavatelů a uveřejňování a poskytování informací o veřejných zakázkách,
zvláštní postupy při nakupování a vedení databáze dodavatelů, včetně stanovení příslušných pravo-
mocí a odpovědností.
5.8 Požadavky
Požadavky SÚRAO na projekt „Spolupráce při provozu PVP Bukov“ jsou uvedeny ve smlouvě
mezi Objednatelem a Zhotovitelem a přeneseny na Zhotovitele.
Požadavky zahrnují:
• Požadavky na charakterizaci lokality související s požadavky na způsob plnění.
• Oblast výzkumné podpory.
• Požadavky na způsob zabezpečení kvality.
• Plnění obecných požadavků na sledovatelnost prací a činnosti a práci s daty.
• Předpisy, doporučení, normy.
5.9 Komunikace se zákazníkem
Požadavky na vzájemnou komunikaci Smluvních stran řeší Smlouva a její Přílohy:
Příloha (1) Organizace spolupráce Smluvních stran
Příloha (10) Bezpečnostní dohoda
Jako další formy komunikace budou využívány:
- Pravidelné kontrolní dny.
- Pravidelné porady jednotlivých expertních týmů (interní kontrolní dny).
- Mimořádné schůzky za účelem vyřešení naléhavých dílčích záležitostí (pracovní setkání,
mimořádné kontrolní dny).
- Interní a externí jednání.
- Workshopy.
- Audity.
5.9.1 Provádění kontrol a jejich pravidla
SÚRAO a s. p. DIAMO se ve vzájemné smlouvě dohodly na konání pravidelných kontrolních dnů,
které se budou konat nejméně jednou měsíčně, a to za přítomnosti Manažera SÚRAO, Manažera
DIAMO, jakož i dalších osob ze strany jednotlivých Smluvních stran, jejichž přítomnost považuje ta
která Smluvní strana za nutnou či si ta která Smluvní strana vyžádá.
Kontrolní dny se budou konat v kanceláři DIAMO na Dole Rožná I, nebo dle výslovné dohody Smluv-
ních stran, v kanceláři SÚRAO či na jiném místě.
Z každého kontrolního dne bude ze strany SÚRAO vyhotoven zápis, který bude předložen DIAMO
k připomínkám, a který bude po své finalizaci podepsán Manažerem SÚRAO a Manažerem DIAMO.
Registrační číslo: G 05/20 Tisk 01.07.2020 11:11:00
http://geamnet/Jakost/zpj/PL-GEAM-02-01-01_V1_R0.docx
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka Strana č.: 17 z 22
Dokument systému managementu organizace Vydání č.: 1
PL-GEAM-02-01-01 Revize č.: 0
5.9.2 Vyhodnocování efektivity a účinnosti prací
Smluvní strany se zavazují řádně zohledňovat výsledky kontrolních dnů (viz předchozí kapitola)
či jakýchkoli jiných schůzek v rámci jejich spolupráce dle Smlouvy.
Smluvní strany se dohodly na provedení realizace projektu časové náročnosti aktivit pro prová-
dění běžné údržby PVP Bukov, který bude proveden v roce 2021 a který bude vstupem pro jed-
nání o aktualizaci cen za zajištění provozuschopnosti PVP Bukov. Realizaci projektu provede
SÚRAO prostřednictvím svého externího auditora. DIAMO poskytne součinnost. Smluvní strany
se zavazují po vyhodnocení daného projektu uzavřít dodatek Smlouvy, kterým by byly příslušným
způsobem upraveny.
Smluvní strany se dohodly rovněž na provádění pravidelného ročního vyhodnocení efektivity a
účinnosti prováděných prací, které se budou konat zpravidla jednou ročně, a to za přítomnosti
ředitele SÚRAO (nebo osoby zastupujícího ředitele SÚRAO), generálního ředitele DIAMO (nebo
osoby zastupující ředitele DIAMO), Manažera SÚRAO, Manažera DIAMO, jakož i dalších osob
ze strany jednotlivých Smluvních stran, jejichž přítomnost považuje ta, která smluvní strana za
nutnou či si ta která Smluvní strana důvodně vyžádá. Obsah pravidelného ročního vyhodnocení
efektivity a účinnosti prováděných prací určuje text Smlouvy.
5.10 Nakupování
Proces nakupování je popsán v interní dokumentaci s. p. DIAMO ŘP-sp-06-01 „Řízení nákupu“
a SPP-GEAM-06-01-01 „Řízení nákupu o. z. GEAM“. V této dokumentaci jsou specifikované po-
stupy:
- Vedení dokumentace k nakupování (požadavky na nakupované komodity, specifikace
parametrů, atd.).
- Metody při hodnocení výběru a kontrole dodavatelů.
- Metody, které jsou použity při plnění příslušných požadavků prokazování kvality, včetně
požadavků zákonů a předpisů, které se vztahují na nakupované komodity.
- Způsob, jakým bude kontrolována shoda nakupovaného produktu se stanovenými poža-
davky.
- Způsob provádění hodnocení dodavatelů.
Součástí procesu nakupování je uzavírání smluvních vztahů dle ŘP-sp-03-01 „Řízení smluvních
vztahů“ a SPP-GEAM-03-01-01 „Řízení smluvních vztahů o. z. GEAM“.
5.11 Výroba a poskytování služeb
Projekt Spolupráce při provozu PVP Bukov je rozdělen na dílčí etapy, které jsou definovány ve
Smlouvě a jejich Přílohách:
Příloha (2) II. Projekt PVP Bukov - Rekonfiguraci dolu (vč. II.1. Pořízení majetku)
Příloha (3) I. Projekt PVP Bukov - Provoz PVP
Příloha (4) III. Projekt Rozšíření PVP Bukov II. Etapa
5.12 Identifikace a sledovatelnost
Provede se identifikace všech požadavků Objednatele, které jsou požadované ve Smlouvě.
Registrační číslo: G 05/20 Tisk 01.07.2020 11:11:00
http://geamnet/Jakost/zpj/PL-GEAM-02-01-01_V1_R0.docx
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka Strana č.: 18 z 22
Dokument systému managementu organizace Vydání č.: 1
PL-GEAM-02-01-01 Revize č.: 0
5.13 Majetek zákazníka (objednatele)
V průběhu realizace projektu bude zodpovědně pečováno o majetek objednatele, pokud bude
používán. Majetek objednatele je jednoznačně identifikován ve Smlouvě. Za majetek objednatele
je považována i poskytnutá dokumentace nebo podklady, které musí být rovněž jednoznačně
identifikovány.
Případ ztráty, poškození nebo nesoulad s požadavky, zjištěný u majetku poskytnutého Objedna-
telem je řešen v souladu s postupem pro řízení neshod s oznamovací povinností Objednateli.
Proces řízení majetku zákazníka je definován ve Smlouvě a je popsán v interní dokumentaci s. p.
DIAMO SPP-GEAM-07-PJ-01 „Řízení a používání majetku zákazníků a dodavatelů“. V této do-
kumentaci je určen postup při případné ztrátě nebo poškození majetku, poskytnutém objednate-
lem.
5.14 Řízení neshodných produktů
Řízení tohoto procesu zahrnuje:
- Způsoby identifikace, dokumentace a vypořádání neshodného produktu.
- Způsob navrhování, schvalování a kontroly opatření k nápravě a preventivních opatření.
Podle charakteru neshody může být požádán o vyjádření příslušný expert Objednatele nebo
Zhotovitele.
5.14.1 Identifikace nevyhovujících výstupů
Zdroje zjištění jsou:
• Procesy přezkoumání na každé úrovni dílčích projektů.
• Monitorování, měření a analýzy procesů, činností a výstupů.
• Vnější kontroly a externí audity v rámci projektu /orgány státního dozoru, certifikující spo-
lečnost, Objednatel).
• Vnitřní kontroly a interní audity v rámci realizačních týmů.
• Externí audity mající zpětnou vazbu k činnostem a procesům Zhotovitele.
• Stížnosti, reklamace, nenadálé události, provozní zjištění.
• Podněty zaměstnanců (zaměstnanci, kteří identifikují neshodu, mají povinnost uvědomit
o tom VP, vedoucího RT a MK).
Neshodné výstupy jsou oddělené a označené jako neshodné produkty. Neshody od požadavků
smluv nebo od specifikovaných kvalitativních nebo kvantitativních parametrů a jejich vyšetření
jsou vždy zdokumentované.
Registrační číslo: G 05/20 Tisk 01.07.2020 11:11:00
http://geamnet/Jakost/zpj/PL-GEAM-02-01-01_V1_R0.docx
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka Strana č.: 19 z 22
Dokument systému managementu organizace Vydání č.: 1
PL-GEAM-02-01-01 Revize č.: 0
5.14.2 Řešení neshody
Způsob řešení neshod je uveden ve Smlouvě.
5.15 Monitorování a měření
Procesy monitorování a měření jsou prostředkem, kterým se získává objektivní důkaz shody
mezi stanovenými požadavky a skutečnými parametry produktu. Provádění tohoto monitorování
a měření je popsáno ve Smlouvě a v její Příloze:
Příloha (5) Seznam Zkoušek
Tyto zkoušky se týkají především projektu výstavby II. Etapy PVP Bukov. DIAMO se zavazuje
provést veškeré Zkoušky dle Přílohy (5) a dle příslušných právních předpisů. DIAMO se zavazuje
písemně informovat SÚRAO o přesném termínu provádění každé Zkoušky. Manažer SÚRAO se
může zúčastnit všech Zkoušek.
Smlouva dále určuje postup v případě, že bude během jakékoli Zkoušky zjištěno, že příslušná
Dílčí část II. Etapy PVP Bukov či jakékoli jiná prověřovaná součást II. Etapy PVP Bukov neplní
některou nebo více vlastností či zaručovaných hodnot dle Projektové dokumentace rozšíření
PVP Bukov dle Přílohy (4) a další závazné dokumentace.
Pravidla pro řízení způsobilosti kontrolních, měřících a monitorovacích zařízení stanovují interní
dokumenty DIAMO ŘP-sp-11-01 „Metrologický řád“ a SM-GEAM-10-01 „Zajištění metrologie
o. z. GEAM“.
5.16 Audity
Audity mohou být využívány k následujícím účelům:
- K monitorování uplatňování a efektivnosti plánů kvality.
- K monitorování a ověřování, jak jsou plněny stanovené požadavky.
- K nezávislému objektivnímu posouzení, je-li zapotřebí ke splnění požadavků zákazníků
nebo jiných zainteresovaných stran.
DIAMO zařadí projekt „Spolupráce při provozu PVP Bukov“ do Plánu interních auditů na daný
rok PL-sp-17-01. Audity budou ze strany DIAMO prováděny dle pravidel ŘP-sp-17-01 „Proces
auditování systému managementu organizace“ (v souladu s ČSN EN ISO 19011).
SÚRAO jako objednatel projektu má právo provádět zákaznické audity v s. p. DIAMO. Termín,
způsob a rozsah zákaznického auditu systému managementu organizace sdělí SÚRAO řediteli
o. z. GEAM nejpozději dva měsíce před jeho provedením.
6 Přezkoumání, přijetí, uplatňování a revize plánu kvality
6.1 Přezkoumání a přijetí plánu kvality
Tento plán kvality byl přezkoumán z hlediska přiměřenosti a efektivnosti a je Přílohou (12)
Smlouvy.
Registrační číslo: G 05/20 Tisk 01.07.2020 11:11:00
http://geamnet/Jakost/zpj/PL-GEAM-02-01-01_V1_R0.docx
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka Strana č.: 20 z 22
Dokument systému managementu organizace Vydání č.: 1
PL-GEAM-02-01-01 Revize č.: 0
6.2 Uplatňování plánu kvality
Při uplatňování plánu kvality je pozornost věnována těmto záležitostem:
a) Distribuce plánu kvality
Plán kvality je distribuován všem dotčeným osobám. Vzhledem k tomu, že je Přílohou
Smlouvy, bude distribuován v souladu s pravidly pro distribuci Smlouvy. Dále: Obě strany
(SÚRAO a DIAMO) obdrží plán kvality v elektronické podobě a provedou distribuci tohoto
plánu kvality (nebo jeho částí) dle svého uvážení svým zaměstnancům, kteří tyto infor-
mace potřebují k vykonávání svých povinností. Obě strany zohlední potřebu rozlišit pře-
dávání výtisků, které jsou řízeny a výtisků neřízených (pouze pro informativní potřebu).
b) Školení o používání plánu kvality.
Obě strany (SÚRAO a DIAMO) posoudí, jaká je potřeba proškolení vlastních zaměst-
nanců (uživatelů plánu kvality) a způsob tohoto školení a přijmou příslušná opatření. Ško-
lení je vhodné zejména v případech, kde se plány kvality používají příležitostně.
c) Monitorování shody s plánem kvality
DIAMO bude provádět monitorování shody s plánem kvality formou:
- Provozního dohledu nad plánovanými opatřeními,
- Přezkoumáváním milníků.
- Interních auditů.
Toto monitorování může napomoci:
- Posouzení osobní angažovanosti a aktivity zaměstnanců DIAMO k efektivnímu uplatňo-
vání plánu kvality.
- Hodnocení, jak se plán kvality v praxi uplatňuje.
- Stanovení, kde mohou vznikat rizika.
- Přijímání opatření k nápravě nebo preventivních opatření.
- Identifikaci příležitostí ke zlepšení plánu kvality a s ním spojených činností.
6.3 Revize plánu kvality
DIAMO provede revizi plánu kvality vždy, když dojde ke změně vstupů plánu kvality, včetně
změn:
- Specifického případu, pro který byl plán kvality zaveden.
- Procesů, uplatňujících se při realizaci produktu, systému managementu kvality DIAMO.
- Požadavků zákonů a předpisů.
Změny plánu kvality budou přezkoumány z hlediska dopadu, vhodnosti a efektivnosti těchto
změn. S revizemi plánu kvality budou seznámeni všichni dotčení zaměstnanci SÚRAO a DIAMO,
kteří se na používání plánu kvality podílejí. Podle potřeby budou revidovány všechny dokumenty,
které jsou změnami plánu kvality ovlivněny.
Registrační číslo: G 05/20 Tisk 01.07.2020 11:11:00
http://geamnet/Jakost/zpj/PL-GEAM-02-01-01_V1_R0.docx
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka Strana č.: 21 z 22
Dokument systému managementu organizace Vydání č.: 1
PL-GEAM-02-01-01 Revize č.: 0
6.4 Zpětná vazba a zlepšování
Pokud je to vhodné, budou zkušenosti získané při uplatňování plánu kvality přezkoumány a získané
informace použity ke zlepšování budoucích plánů nebo samotného systému managementu kvality.
7 Závěrečná ustanovení
Kontrolu dodržování ustanovení tohoto Plánu kvality provádí náměstek ředitele o. z. pro hornické
práce.
Tento Plán kvality je Přílohou (12) Smlouvy.
8 Související dokumentace s. p. DIAMO
8.1 Dokumenty SMO
Poř. č. Název Kódové označení Uložen
1. ŘP-sp-01-01 INTRANET
2. Odpovědnost vedení ŘP-sp-02-01 INTRANET
3. Program systému řízení DIAMO, s. p. ŘP-sp-03-01 INTRANET
4. Řízení smluvních vztahů ŘP-sp-05-01 INTRANET
5. Řízení dokumentů a údajů DIAMO, s. p. ŘP-sp-05-03 INTRANET
6. Spisový a skartační řád ŘP-sp-05-04 INTRANET
Archivní a badatelský řád
7. Technické zabezpečení dokumentů a údajů ŘP-sp-05-05 INTRANET
na elektronických nosičích
8. Řízení nákupu ŘP-sp-06-01 INTRANET
9. Metrologický řád ŘP-sp-11-01 INTRANET
Řízení neshod, opatření k nápravě a preven-
10. tivní opatření ŘP-sp-14-01 INTRANET
Proces auditování systému managementu or-
11. ganizace ŘP-sp-17-01 INTRANET
Řízení lidských zdrojů
12. Monitoring životního a pracovního prostředí ŘP-sp-18-01 INTRANET
13. Odpovědnost vedení o. z. GEAM ŘP-sp-22-01 INTRANET
14. Program systému řízení o. z. GEAM SPP-GEAM-01-01-01 INTRANET
15. Řízení smluvních vztahů o. z. GEAM SPP-GEAM-02-01-01 INTRANET
16. Řízení návrhu v o. z. GEAM SPP-GEAM-03-01-01 INTRANET
17. Řízení dokumentů a údajů o. z. GEAM SPP-GEAM-04-PJ-01 INTRANET
18. Řízení nákupu o. z. GEAM SPP-GEAM-05-01-01 INTRANET
19. Řízení a používání majetku zákazníků a do- SPP-GEAM-06-01-01 INTRANET
davatelů
20. Monitorování pracoviště a osobní monitoro- SPP-GEAM-07-PJ-01 INTRANET
vání
21. Řízení lidských zdrojů o. z. GEAM SPP-GEAM-09-01-05 INTRANET
Projektování, tvorba, řízení, dokumentace,
22. vyhodnocování a archivace geologických, ge- SPP-GEAM-18-01-01 INTRANET
ofyzikálních a těžebních prací
23. Řízení projekčních prací SI-GEAM-05-01-01-06 INTRANET
24. SI-GEAM-04-PJ-01-01 INTRANET
Registrační číslo: G 05/20 Tisk 01.07.2020 11:11:00
http://geamnet/Jakost/zpj/PL-GEAM-02-01-01_V1_R0.docx
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka Strana č.: 22 z 22
Dokument systému managementu organizace Vydání č.: 1
PL-GEAM-02-01-01 Revize č.: 0
8.2 Interní závazné dokumenty
Poř. č. Název Kódové označení Uložen
1. Organizační řád o. z. GEAM ON-GEAM-01-00 INTRANET
2. Plány kvality SM-GEAM-66-00 INTRANET
3. Vnitřní havarijní plán PP-GEAM-01-17 INTRANET
4. Zásahové instrukce PP-GEAM-02-17 INTRANET
8.3 Externí závazné dokumenty (v platném znění)
Poř. č. Název Uložen
1. ZPJ
2. ČSN EN ISO 9001:2016 – Systém managementu kvality – Požadavky ZPJ
ČSN EN ISO 9000:2016 – Systém managementu kvality – Základní
3. principy a slovník ZPJ
ČSN ISO 100005:2006 – Systém managementu kvality – Směrnice pro
4. plány kvality ZPJ
5. ČSN EN ISO 19011:2012 – Směrnice pro auditování systémů ma- ASPI
6. nagementu. ASPI
7. Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon ASPI
Vyhláška č. 408/2016 Sb., o požadavcích na systém řízení
8. Zákon č. 44/1988 Sb., (úplné znění zákon č. 439/1992 Sb.,) o ochraně ASPI
a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění
9. Zákon č. 61/1988 Sb., (úplné znění zákon č. 408/2002 Sb.,) o hornické ASPI
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném znění
Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., bezpečnost provozu při hornické činnosti
v platném znění
9 Přílohy
Tento dokument nemá žádné přílohy.
Registrační číslo: G 05/20 Tisk 01.07.2020 11:11:00
http://geamnet/Jakost/zpj/PL-GEAM-02-01-01_V1_R0.docx