Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č. 5/2025/229
Objednatel: Dodavatel:
Fakturační adresa: Průmyslové systémy s.r.o.
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Husova 733
Pod Juliskou 1621/5 44001 Louny
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 IČO: 28700139
Číslo účtu: DIČ:
Adresa pro doručení faktury: Email:
Divize Mimoň Mobil:
Telefon:
Nádražní 115
471 24 Mimoň
Jméno:
Telefon:
Email:
Předmět plnění
Popis předmětu plnění 316 000,-
1 000 ks kari sítě, drát 4 mm, oka 10 x 10 cm, 2 x 3 m a 1 000 ks roxorů, průměr 2 cm, délka 2 m.
kalkulace ceny , včetně dopravy a skládání na adresu U Hájenky 245, Staré Splavy 471 63
Termín pro naskladnění do 31.5.2025
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):
Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:
Termín: 31.5.2025
Příjemce, místo určení: divize Mimoň
Telefon: Mobil: E-mail:
Další podmínky:
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.
07.05.2025 7.5.2025
_____________________ _____________________
Objednatel Dodavatel
Elektronicky potvrzeno dne Datum, podpis (razítko)