Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
Doklad OJE - 1582 Číslo objednávky 1582/2025
ODBĚRATEL - fakturační adresa DODAVATEL
(
Staroměstské náměstí 12
) Národní galerie v Praze Jakub Mareda
(
5. května 29
) 110 15 Praha 1
(
Zřízena zákonem č.148/1949 Sb.,
) 273 06 Libušín
o Národní galerii v Praze Česká republika
IČ 00023281 DIČ CZ00023281 IČ 03956237
Typ Příspěvková organizace Datum vystavení 15.04.2025 Číslo jednací
Smlouva OBJEDNAV.
Požadujeme :
Termín dodání 15.04.2025 31.05.2025
Způsob dopravy
Způsob platby Platebním příkazem
Splatnost faktury 30 dnů od data doručení
Objednáváme u Vás
Položka Množství MJ %DPH Cena bez DPH/MJ DPH/MJ Celkem s DPH
PK- vyčištění koberců 4x kancl BEZP 1.00 0 5 500.00 0.00 5 500.00
Vystavil(a) Přibližná celková cena 5 500.00 Kč
xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Razítko a podpis
Dle § 6 odst.1 zákona c. 340/2015 Sb. o registru smluv nabývá objednávka s předmětem plnění vyšší než hodnota 50.000,- Kč bez DPH účinnosti až
uveřejněním (včetně jejího písemného potvrzení) v registru smluv. Uveřejnění provede objednatel.
Žádáme obratem o zaslání akceptace (potrvrzení) objednávky.
Potvrzené a odsouhlasené faktury spolu s objednávkou, případně předávacím či srovnávacím protokolem zasílejte na faktury@ngprague.cz
Datum: 5.5.2025 Podpis:
Platné elektronické podpisy:
30.04.2025 12:06:50 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - příkazce operace
05.05.2025 09:06:17 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - správce rozpočtu
Číslo objednávky 1582/2025 © MÚZO Praha s.r.o. - www.muzo.cz Strana 1
image1.jpeg