Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č. VO02 007643
ze dne: 7.4.2025
Elektroline a.s.
Dopravní podnik města Olomouce, a.s. K Ládví 1805/20
184 00 Praha - Kobylisy
Koželužská 563/1
779 00 Olomouc DIČ CZ45312338
Česká republika IČO 45312338
IČO 47676639 Dodací podmínka: S dodáním do DPMO, a.s. Koželužská ul. Olomouc
DIČ CZ47676639 Platební podmínka: převod. příkaz
Vyřizuje : KUČÍKOVÁ KAMILA Doba splatnosti: 30 dnů
Místo určení: Olomouc, Koželužská 563/1
Objednáváme u Vás následující položky:
kód název kat.číslo množství mj. cena/mj celkem termín dodání
14379304270
SOUBOR MATERIALU K PRESTAVNIKU ks 397 572,00 22.04.2025
13542000041 397 872,00 22.04.2025
- cenová nabídka 1489273 ze dne 25. 3. 2025
OVLADAC MOTOROVYCH POHONU EOMP ks
- cenová nabídka 141212 ze dne 24. 3. 2025 a cenová nabídka 704251 ze dne 7. 4. 2025
Celkem 795 444,00
Na základě rámcové kupní smlouvy č. DPMO/2018/71/7 objednáváme výše uvedené položky.
Na všech dokladech uvádějte číslo naší objednávky.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Prosíme o co nejrychlejší potvrzení objednávky (nejpozději do 48 hodin).
Provozní doba skladů je od 6:00 do 13:00.
Faktury prosím posílejte výhradně emailem na adresu fakturace@dpmo.cz ve formátu ISDOC nebo PDF.
V Olomouci dne : 7.4.2025 Za odběratele :
Dopravní podnik města Olomouce, a.s, Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, Česká republika
tel.: 585 533 111, www.dpmo.cz, dat.schránka: mtsdrnx
Bankovní účet: 8010-0909113883/0300; Zápis v OR vedeném KRAJSKÝM SOUDEM V OSTRAVĚ, oddíl B, vložka 803