Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č. 1/2025/197
Objednatel: Dodavatel:
Fakturační adresa: Miloslav Mrázek
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 196
Pod Juliskou 1621/5 34701 Studánka
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 IČO: 64888916
Číslo účtu: DIČ:
Adresa pro doručení faktury: Email:
Divize Hořovice Mobil:
Telefon:
Slavíkova 106
262 23 Jince
Jméno:
Telefon:
Email:
Předmět plnění
Popis předmětu plnění 50 000,-
Výřez náletových dřevin - letiště Líně - práce pro AČR
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):
Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:
Termín: 31.05.2025
Příjemce, místo určení: , Líně
Telefon: Mobil: E-mail:
Další podmínky:
Způsob platby: bezhotovostně na fakturu
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.
Způsob dodání: osobně
Upozorňujeme, že jako státní podnik jsme povinní dle zákona č. 340/2015., (zákon o registru smluv v platném znění), veškeré
smlouvy (objednávky) v celkové hodnotě vyšší jak 50 tis. Kč bez DPH, zveřejňovat v registru smluv. Smlouva (objednávka)
podléhající zveřejnění v registru smluv nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v tomto registru.
Upozorňujeme, že pro objednávku podléhající zveřejnění v registru smluv NELZE UHRADIT fakturu vystavenou před
datem její účinnosti (zveřejněním).
13.05.2025 Objednávka č. 1/2025/197
_____________________
Objednatel 14.5.2025
Elektronicky potvrzeno dne _____________________
Dodavatel
Datum, podpis (razítko)