Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. 25/2103/0033 Ze dne: 05.05.2025
Odběratel: Dodavatel:
Česká republika - Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7 CLEANCAT s.r.o.
117 22 Praha 1 - Nové Město
Banka: Keramická 602/19
Č. účtu: 711 00 Ostrava
IČO: 72080043
Banka: 29453810
Místo dodání: Č. účtu: CZ29453810
ÚzP v Benešově, Tyršova 2074, 256 01 Benešov IČO:
DIČ:
Termín dodání:
květen 2025
Měna objednávky: CZK
Položky objednávky MJ Cena/MJ Množství Cena cel. vč. DPH
Objednáváme u Vás pravidelný úklid na měsíc květen 2025 na našem ÚP v Benešově dle Vaší cenové nabídky ze
dne 30.4.2025.
51 690,08 1,00 62 545,00
62 545,00
Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona
89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů. Při vystavení
faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.
Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem,
podpisem a datem akceptace).
kontakt v místě předání: , tel.:
, e-mail:
1, e-mail: z, , tel.:
dodavatele: i , e-mail na
OBJ_1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
vedoucí OHS pro Středočeský kraj
Vystavil:
Vyřizuje:
Strana: 1 / 1