Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. 2025/400/27
Objednatel Dodavatel
Příspěvková organizace Městská sportovní Radek Hofer
zařízení v Litoměřicích Šumperská 222
Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice 788 13 Rapotín
IČO: 70923477 IČO: 16632982
DIČ: CZ70923477 DIČ: CZ7108145770
odpovědná osoba: --- odpovědná osoba: ---
telefon: --- telefon: ---
e-mail: --- e-mail: ---
Název střediska: Litoměřice dne 16.05.2025
Předmět objednávky:
Objednávka na dodání pracovní čtyřkolky
400 Letní koupaliště
Objednáváme u Vás dle Vaší nabídky ze dne 15.05.2025 pracovní čtyřkolku
APOLLO Magnum RFZ 250 T3B černá včetně zaškolení obsluhy a dopravy.
Termín realizace: 31.05.2025
52 066,00 Kč bez DPH
Předběžná dohodnutá 62 999,86 Kč vč. DPH
cena:
Dodavatel bere na vědomí, že pokud objednávka přesahuje částku 50.000 Kč bez DPH, bude tento
dokument uveřejněn v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Za řádné uveřejnění odpovídá
Objednatel.
Vámi poskytnuté zdanitelné plnění použijeme pro ekonomickou činnost.
Za Objednatele:
zodpovídá: Předběžná kontrola
Vyhláška č. 416/2004 Sb. (§ 13 odst. 2 a 4)
--- schválili: --- Jan Fišera
odpovědná osoba správce ředitel
rozpočtu
Za Dodavatele: příkazce operace
PO Městská sportovní
zařízení v Litoměřicích PO Městská sportovní zařízení
v Litoměřicích
Souhlasím a potvrzuji přijetí objednávky:
podpis (dodavatel)
Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky a k faktuře přiložte kopii této objednávky a všechny další podklady (dodací
list, předávací protokol apod.). Fakturu zašlete na e-mail odpovědné osoby uvedené v hlavičce
a na fakturace@mszltm.cz. Děkujeme.