Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
Doklad OJE - 1879 Číslo objednávky 1879/2025
ODBĚRATEL - fakturační adresa DODAVATEL
(
Staroměstské náměstí 12
) Národní galerie v Praze VETAMBER s.r.o.
(
Prosluněná 558/7
) 110 15 Praha 1
(
Zřízena zákonem č.148/1949 Sb.,
) 152 00 Praha 5
o Národní galerii v Praze Česká republika
IČ 00023281 DIČ CZ00023281 IČ 26447541 DIČ CZ26447541
Typ Příspěvková organizace Datum vystavení 13.05.2025 Číslo jednací
Smlouva OBJEDNAV.
Požadujeme :
Termín dodání 13.05.2025 31.05.2025
Způsob dopravy
Způsob platby Platebním příkazem
Splatnost faktury 30 dnů od data doručení
Objednáváme u Vás
Položka Množství MJ %DPH Cena bez DPH/MJ DPH/MJ Celkem s DPH
VJ_oprava nátěrů šatních a pokladních pultů 1.00 21 5 750.41 1 207.59 6 958.00
Vystavil(a) Přibližná celková cena 6 958.00 Kč
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Razítko a podpis
Dle § 6 odst.1 zákona c. 340/2015 Sb. o registru smluv nabývá objednávka s předmětem plnění vyšší než hodnota 50.000,- Kč bez DPH účinnosti až
uveřejněním (včetně jejího písemného potvrzení) v registru smluv. Uveřejnění provede objednatel.
Žádáme obratem o zaslání akceptace (potrvrzení) objednávky.
Potvrzené a odsouhlasené faktury spolu s objednávkou, případně předávacím či srovnávacím protokolem zasílejte na faktury@ngprague.cz
Datum: 16.5.2025 Podpis:
Platné elektronické podpisy:
16.05.2025 10:15:17 – xxxxxxxxxxxxxxxxxx - příkazce operace
16.05.2025 11:42:55 – xxxxxxxxxxxxxxxxxx - správce rozpočtu
Číslo objednávky 1879/2025 © MÚZO Praha s.r.o. - www.muzo.cz Strana 1
image1.jpeg