Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
NÍMOCNICE
HAVÍŘOV
Objednávka 2025IN00038
Strana 1
2025IN00038
Zákazník
Nemocnice Havířov,p.o.
příspěvková organizace
Dělnická 1132/24
736 01 Havířov 1
Česká republika
Dodavatel novixo s.r.o.
Zámostní 1155/27
71000 Ostrava Česká republika
DIČ
IČ
CZ00844896
00844896
DIČ IČ
CZ08530751
08530751
Číslo bankovního účtu
IBAN
Kód SWIFT
Způsob platby
Číslo bankovního účtu
IBAN
Kód SWIFT
Platební podmínky
Platebním příkazem do 14 dnů
Datum dokladu Přislíbené datum příjmu Vaše reference Způsob dodávky Nákupčí
06.05.25
Příjemce
Nemocnice Havířov, p.o.
Dělnická 1132/24
Ředitelství
736 01 Havířov
Číslo Č. zboží dod. Popis
Množství MJ
Nákupní cena Částka na
bez DPH řádku bez DPH
Služba s DPH 1 kus
Zpracování studie proveditelnosti pro podání žádosti o dotaci do Výzvy
"31. výzva IROP - Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče - SC 4.3 (MRR" Termín: 31.8.2025
89 500,00
89 500,00
Fakturační podmínky: platba bezhotovostním převodem, 60 dnů od doručení faktury.
Žádáme o zaslání faktur e-mailem na adresu podatelna@nemhav.cz.
Uvádějte DIČ na fakturách! Na faktuře uveďte číslo naší objednávky.
Částka celkem CZK 89 500,00
DPH celkem CZK 18 795,00
Částka včetně DPH celkem CZK 108 295,00
Vytiskl: www.nemocnicehavirov.cz