Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednatel DIČ: CZ61988987 OBJEDNÁVKA OBJ/9000/0478/25
:
IČO: 61988987 Dodavatel:
IČO: 25897276 DIČ: CZ25897276
Ostravská univerzita Forman Adamec a.s.
Dvořákova 7 B. Martinů 2103/6
701 03 Ostrava 1 741 01 Nový Jičín
Konečný příjemce:
Ostravská univerzita Datum vystavení: 20.05.2025
Datum dodání:
Dvořákova 7 Forma dopravy:
Ing. Irena Pavlová
701 03 Ostrava
Zpracoval: Ing. Vilém Žytek, tel.: 553 46 1030, e-mail: vilem.zytek@osu.cz
Kontaktní osoba: Ing. Irena Pavlová, tel.: 553 46 4052, e-mail: irena.pavlova@osu.cz
Množ. MJ Název položky Cena DPH Částka Částka
bez DPH (%) DPH celkem
1. 27 osob Nocleh včetně snídaně ve dnech 28. - 29. 42 900,00
38 303,57 12 4 596,43
35 159,00
a 5. 2025
2 301,00
2. 34 osob Strava (oběd, večeře, oběd), ve dnech 31 391,96 12 3 767,04
1 350,00
a 28. - 29. 5. 2025 (rozúčtování - část 1) 10 000,00
3. 34 osob Strava (oběd, večeře, oběd), ve dnech 2 054,46 12 246,54
a 28. - 29. 5. 2025 (rozúčtování - část 2)
4. 27 osob Ubytovací poplatek 1 350,00 0 0,00
8 264,46 21 1 735,54
5. 2 aden Pronájem konferenčních místností a
techniky
Celková cena s DPH: 91 710,00 Kč
Na základě vaší nabídky u vás objednáváme ubytování v Hotelu Energetic**** Wellness resort včetně stravy a pronájmu
konferenčních místností a techniky v rámci školení změn legislativy v souvislosti s doktorským studiem, v termínu 28. - 29. 5. 2025
Cena uvedená v této objednávce může být změněna až o 15 % v závislosti na aktuálních nákladech a počtu účastníků.
Potvrzená objednávka je považována za smlouvu.
V případě, že nebude respektována cena a lhůta plnění, odstupujeme od smlouvy.
Odpovědnost za vady bude řešena v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Na vystavenou fakturu uvádějte vždy číslo naší objednávky.
Dodavatel je vůči Objednateli povinen doručit řádný a úplný daňový doklad (fakturu) přednostně v elektronické podobě
na e-mailovou adresu financni.uctarna@osu.cz, případně ve fyzické (papírové) podobě na adresu sídla Objednatele.
Cena je splatná ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení řádného a úplného daňového dokladu (faktury), nebylo-li sjednáno
jinak.
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, účet č. 931761/0710.
Finanční kontrola: Správce rozpočtu: Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
LENERT Jan, Ing. 90510, 1184, 1491, 032190
Příkazce operace: LENERT Jan, Ing. 90510, 1184, 1440, 032539
1. ŠTĚPNIČKA Martin, doc. RNDr., Ph.D. LENERT Jan, Ing. 90510, 1184, 1491, 032190
2. ŠTĚPNIČKA Martin, doc. RNDr., Ph.D. LENERT Jan, Ing. 90510, 1184, 1491, 032190
3. ŠTĚPNIČKA Martin, doc. RNDr., Ph.D. LENERT Jan, Ing. 90510, 1184, 1491, 032190
4. ŠTĚPNIČKA Martin, doc. RNDr., Ph.D.
5. ŠTĚPNIČKA Martin, doc. RNDr., Ph.D.
Příkazce operace - ŠTĚPNIČKA Martin, doc. RNDr., Ph.D. datum podpis:
Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing. 20.05.2025 Schváleno elektronicky
...................... ..........................................
Schváleno elektronicky
14:58 ..........................................
21.05...2025
......................
12:42
..