Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Dodavatel Faktura 25519
Kids Original, z. s. ll ll!llllllll!llllll ll Ill
Kozinova 1248/4
460 01 Liberec '1 §MatgřEká škola
Česká republika hiad kaaankou
|Č: 21 331 332
Nejsme plátci DPH Ág.5 ,J,09'
-ii L,.|., lchy-5-zs
a,..'z1 pffiřr,,y;ř,bň
š.!-_
Kontaktní údaje odběratel
E- ma il: Mateřská škola nad kazankou
iveta.h ergese ll@ sezna m.cz Nad Kazankou 230/30
Telefon: +420711001044 17'] 00 Praha
Mobil: +420777001044 Česká republika
Web:
www.kidsoriginal,cz lČ:70997373
Způsobúhrady: Převodem
Bankovní účet Symbol Datum 28.05.2025
vystavení: 29.o5.2025
2102821984/2010 variabilní: 25519 splatnosti:
IBAN: CZ58 2010 0000 OO21 0282 1984
SWlFT: FlOBCZPP konstantní: 0308
Fakturujeme Vám za dodané zbožíčislužby: Počet m. j. Cena za mj. Celkem
Za_jištění školy v přkodě - cyklo týden včetně dopravy tam a zpět - Hotel Relax Vrchbělá
11 8 390,00 142 630,00
Označení dodávky
cena za dítě
celkem k úhradě: 142 630,00 Kč
xfr oíah|4
,Bl,ffi,
/4ry?
ZAPLACENO
n , .Á$*§,39.S
nopr:'[ffi#.ffi,
L 13952 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem Vystaveno v online fakturačníslužbě iDoklad www.iDoklad,cz Strana 1/1
Vytisk|(a): lveta Hergesell