Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. 25/7700/0671 Ze dne: 19.05.2025
Odběratel: Dodavatel:
Česká republika - Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7 Aricoma Enterprise Applications s.r.o.
117 22 Praha 1 - Nové Město
Banka: Vinohradská 1511/230
Č. účtu: 100 00 Praha
IČO: 72080043
Banka: 08526541
Místo dodání: Č. účtu: CZ08526541
GFŘ, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město IČO:
DIČ:
Termín dodání:
2025 - 2026
Měna objednávky: CZK
Položky objednávky MJ Cena/MJ Množství Cena cel. vč. DPH
Objednáváme u Vás poskytování cloudových služeb (vServer-08-32, vSSD-050-500, vBackup-50GB-RPO24h-RET7,
ipv4 + ipv6) na 12 měsíců.
118 252,00 1,00 143 084,92
143 084,92
Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona
89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů. Při vystavení
faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.
Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem,
podpisem a datem akceptace).
Vystavil:
Vyřizuje:
Strana: 1 / 1