Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. OBJD20250572
Datum: 2. 6. 2025
Odběratel: Městské služby Ústí nad Labem, Dodavatel: OPRAVÍ.TO s.r.o.
40001 příspěvková organizace 40001 Velká Hradební 2800/54
Panská 1700/23 Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
IČO: 71238301 IČO: 14202794
DIČ: CZ71238301 DIČ: CZ14202794
Objednáváme u Vás:
Označení položky Jednotková cena Množství Sazba DPH Cena bez DPH DPH Cena s DPH
bez DPH celkem
Objednávka dle nabídky -
dodání výlevky pro stání 51 293,00 Kč 1,00 21% 51 293,00 Kč 10 771,53 Kč 62 064,53 Kč
karavanů - Brná stellplatz
Cena celkem s DPH: 62 064,53 Kč
Objednávku schválil: Akceptace objednávky dodavatelem:
Ing. Tomáš Vohryzka Datum:
tomas.vohryzka@msul.cz 602121403 Jméno:
Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou
Objednávku vystavil: k tomuto právnímu jednání oprávněnou.
Radka Bernášková
radka.bernaskova@msul.cz
Další obchodní podmínky:
1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu
(smlouvy.gov.cz).
3. Cena je splatná na základě faktury ve lhůtě 30 dní od dodání zboží (služeb) nebo doručení faktury, a to ten den, který nastane
nejpozději.
4. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx (www.isdoc.cz)
5. Fakturu zasílejte na email mestske.sluzby@msul.cz