Textová podoba smlouvy Smlouva č. 33520792: Objednávka č. 20230550-2, malířské a lakýrnické práce v budovách

                        WSPRÁVA STÁTNÍCH HMUTN'ÝCH REZERV » 601

Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 m- Malá. Strana

Dodavatel: BEDŘICH SIGMUND                                                     IČO: 11066113
               Mládežnická 938                                                 DIČ:
                 534 01 Holice

Číslo objednávky                                  Číslo jednací                 Vyfizuje
8400/230/20230550                          GQ432/25-SSHFJOMAJ-

Věc: Dbiednávkg,
Rámcová Smlouva č. 20230550na púrovádění malířských a lakýrnických prací v budovách ústředí od
dodavatele firmy Bedřich Sigmund Holice.                  „
Výmalba veškerých prostor v 1N P - přízemí AB Seříkova.

Nátěr Primalex Plus 3X    613n12 x GZKČ                      38.006; KČ
Skrábání původní malby   228m2 X 15Kč                          3.420,- Kč
Penetrace povrchu        19281112 x lOKč
Pfrímalex Plus 2x nátěr  13151112 x 412Kč                    19.280; Kč
Uklid a zakrytí nábytku                                      55.230,— Kč

                                                                4.500; Kč

                          Celkem 2a zakázku: 120.436,— Kč.
                           Termín realizace: 22 — 23 týden.

                         Dodavatel služeb není plátcem DPH.

Maximální cena VČ. DPH:                   120 436,00 CZK

Místo realizace: Česká republika „ Správa státních hmotných rezerv
                          Šeříková 616/1, 150 00 Praha 5 — Malá Strana

Kontaktní osoba:

PROHLÁŠENÍ

Dodavatel tímto bere na vědomí, že objednatel ve vztahu k plnění této objednávky není plátcem DPH, neboť
není osobou povinnou k dani ve smyslu § 5 odst. zákona č. 235/2004- Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"). Na dadavatele se tak nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti
podle § 929 Zákona.
Fale: “ur č í dre a '

Datum splatností musí být alespoň 21 dní od data doručení faktuw. Faktura musí obsahovat číslo
objednávky a název, nebo čísla středislaa/organizačního útvaru., kam bylo zboží (služba) dodáno.
F učástí faktury musí být potvrzený dodací list o převzetí zboží nebo Výkaz o provedených službách.

Správa státních hmotných rezerv přijímá dodavatelské faktury prostřednictvím:

1. Datových schránek »- E1510 DS: IliqaaBX

2.= Empodatelny (formát PDF):      epodatelna©sshr..gov.cz

3. Poštovní adresy:                Správa státních hmotných. rezerv — stř. 601
                                   Šeříková 616/1

                                   150 85 Praha 5 _ Malá Strana.

Bank spojení: ČNB Praha, č. účtu: 85508881/0710

IČO: 48133990            TELEFON:                   EMAIL:

DIČ: CZ48133990                                     datová schránka.: 4=iqa33x  wvstsluxgamcz
                                                 1/2