Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č. 19:11/2025/049
Objednatel: Dodavatel:
Fakturační adresa: CompuNet s.r.o.
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Zubatého 295/5
Pod Juliskou 1621/5 15000 Praha
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 IČO: 27608514
Číslo účtu: DIČ:
Adresa pro doručení faktury: Email:
Vojenské lesy a statky ČR s.p. Mobil:
Telefon:
Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 – Dejvice
Jméno:
Telefon:
Email:
Předmět plnění
Popis předmětu plnění
Produkt Počet Cena za Cena celkem
jednotku
Manage service páskové 149.868,- Kč bez
knihovny 6 24.978,- Kč bez DPH
měsíců DPH 17.780,- Kč bez
LTO pásek - 01PL041 10 ks 1.778,- Kč bez DPH
DPH
Celkem 167.648
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka): 167 648,-
Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:
Termín:
Příjemce, místo určení: , ŘSP - OICT
Telefon: Mobil: E-mail:
Další podmínky:
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.
1/2
Objednávka č. 19:11/2025/049
Upozorňujeme, že jako státní podnik jsme povinní dle zákona č. 340/2015., (zákon o registru smluv v platném znění), veškeré
smlouvy (objednávky) v celkové hodnotě vyšší jak 50 tis. Kč bez DPH, zveřejňovat v registru smluv. Smlouva (objednávka)
podléhající zveřejnění v registru smluv nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v tomto registru.
Upozorňujeme, že pro objednávku podléhající zveřejnění v registru smluv NELZE UHRADIT fakturu vystavenou před
datem její účinnosti (zveřejněním).
04.06.2025 4.6.2025
_____________________
Objednatel _____________________
Elektronicky potvrzeno dne Dodavatel
Datum, podpis (razítko)
2/2