Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
W
Ússz
OBJEDNAVKA č. 4800008847 HROM instal s.r.o.
Hásková 668/3
Aldresa příjemce faktury: 734 02 Karviná Ráj
USSZ pro Moravskosl. a Olomouc.kraj „
Zelená 3158/34a
702 00 Ostrava IC:V 10901779
DIC:
IČ: 00006963
datum objednávky: 04.06.2025
Bankovní spojení: 10006—77920761/0710 číslo smlouvy:
30.06.2025
Vyřizuje: _ dodací lhůta:
Utvar: Oddělení vnitřní správy Vaše číslo dodavatele u nás: 533364
Tel.:
Fax:
E—mail:
Aldresa příjemce zboží/ služby:
USSZ ro MS kr. a OL kr. OSSZ Karviná
tel. č.
Nám. Budovatelů 1333/31
735 06 Karviná
Na základě výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu a Vaší cenové nabídky č.
250514 ze dne 22.5.2025 u Vás objednáváme výměnu ventilů ve sklepních prostorech sekce A a B
budovy OSSZ Karviná.
Níže uvedená cena je vč. DPH.
Příloha: obchodní podmínky
Pol. Materiál Označení
Jednot.
Obj.množství Cena za jednotku Hodnota celkem
00010 1,000 KA/vým.ventilů 199.650,00 199.650,00
Jedn.výk.
Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v celkové výši do 199.650,00 Kč,
a to tak, že tato nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.
Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném a účinném
znenr
Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, bude včetně akceptace objednatelem uveřejněna v
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.
Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, nabyde účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru
smluv, přičemž veškeré plnění dle této objednávky lze poskytnout až po nabytí její účinnosti.
Dodavatel je povinen uvést, jaké části objednávky a z jakého právního důvodu není možno uveřejnit. Pokud
dodavatel žádnou část objednávky či právní důvod neuvede, bude objednatel oprávněn uveřejnit objednávku jako
celek včetně akceptace a všech příloh.
Pokračování na další straně...
HROM instal s.r.o. Objednávka / datum
Hásková 668/3 4800008847 / 04.06.2025
734 02 Karviná Ráj
Pol. Materiál Označení
Obj.množství Jednot. Cena za jednotku _ _ Hodnota celkem
lng' Roma n Ing. Roman Kusyn
Schvaluje: ............................... Datu-mz- 2025.06.04
OWBéQsoba 14:49:18 +02'00'
Požadavek na dodavatele.
Žádáme o vrácení jednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na přepravním nebo dodacím listě a faktuře uvá—
dějte vždy číslo objednávky. Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky bude faktura vrácena
k doplnění. Zároveň dojde k prodloužení doby splatnosti.
Potvrzení objednávky:
Tuto objednávku potvrzuji a zavazuji se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.
Dne: D|g|ta|ne podepsal
Jméno, funkce
Datum: 2025.06.05
07:47:04 +02'00'
Razítko, podpis
Strana 2 z 2
Příloha k objednávce č. 4800008847
Obchodní a platební godminfl
Místem plnění předmětu veřejné zakázky (dále jen ,,VZ‘) je budova Okresní správy sociálního
zabezpečení Karviná, (dále jen OSSZ), se sídlem nám. Budovatelů 1333/31, 735 06 Karviná.
Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku
v platném a účinném znění.
Plnění Poskytovatelem bude plně vsouladu s obecně závaznými právními předpisy a českými
technickými normami platnými a účinnými v době poskytování služeb.
Objednatel je povinen předat Poskytovateli veškeré informace nutné k řádnému provedení služeb.
Poskytovatel je povinen při provedení služeb dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy (včetně
předpisů z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), předpisy požární ochrany a dbát na
bezpečnost a zdraví osob v prostorách v místě plnění.
Vpřípadě se zvýšeným požárním nebezpečím vbudově OSSZ Karviná je nutno, aby před
započetím těchto prací Poskytovatelem byla přijata opatření zajišťující eliminaci vzniku nebezpečí
a vzniku požáru.
V případě vzniku škody porušením povinností uvedených včl. 5. a 6. těchto Obchodních a
platebních podmínek je Poskytovatel povinen nahradit Objednateli způsobenou škodu.
Poskytovatel je povinen zachovávat naprostou mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se
vsouvislosti s prováděním služeb dozví, a to i po skončení těchto služeb. Tuto povinnost je
Poskytovatel povinen zajistit i u svých zaměstnanců, případně jiných osob jsoucích v obdobném
postavení vůči Poskytovateli.
Platba ceny za skutečně provedenou službu bude prováděna Objednatelem na základě daňového
dokladu (faktury) vystaveného Poskytovatelem. Součástí daňového dokladu (faktury) musí být
výkaz o provedení práce s rozpisem provedených prací (služeb) včetně použitého
materiálu/dodací list srozpisem dodávek a ostatních nákladů, kte ' bude řiložen kfaktuře.
Daňový doklad (faktura) bude doručen na e—mailovou adresu:“
10. Faktura musí obsahovat číslo objednávky a veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené
právními normami platnými v době vystavení objednávky.
11. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 14 kalendářních dní ode dne jeho doručení Objednateli.
12. Platba za provedení služeb bude uhrazena jednorázově bezhotovostním převodem z bankovního
účtu Objednatele na bankovní účet Poskytovatele.
13. Za den úhrady oprávněné fakturované ceny se považuje datum, kdy byla částka připsána na
bankovní účet Poskytovatele.
14. Platby budou probíhat výhradně v české měně (CZK).
15. Záloha na zhotovení předmětu plnění VZ nebude sjednána.
16. Odpovědnost za vady a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Občanského
zákoníku, zejména ustanovením § 2615 a násl. citovaného zákona.
17. Poskytovatel poskytuje Objednateli záruku na provedené služby v souladu s předmětem VZ v
délce 24 měsíců a na použité náhradní díly v délce 12 měsíců. Záruční doba počíná plynout ode
dne podpisu předávacího protokolu Poskytovatelem a Objednatelem.
18. V případě výskytu záruční vady je Objednatel povinen zaslat Poskytovateli písemné vytčení
(oznámení) záruční vady na adresu sídla Poskytovatele nebo prostřednictvím datové schránky,
popřípadě e-mailem. Písemné vytčení (oznámení) záruční vady bude obsahovat označení vady
nebo oznámení, jak se vada projevuje a lhůtu kodstranění vady, která nebude delší než 10
pracovních dnů ode dne doručení písemného vytčení (oznámení) záruční vady.
19. Poskytovatel zaplatí Objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu
provedení plnění VZ, a to ve výši 1.000,— Kč za každý i započatý den prodlení.
20. Poskytovatel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč za jednotlivé
porušení povinnosti mlčenlivosti stanovené v odst. 8. těchto Obchodních a platebních podmínek.
21. Poskytovatel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení sodstraněním
odstranitelné vady a/nebo nedostatku ve lhůtě dle odst. 18. těchto Obchodních a platebních
podmínek, a to ve výši 500,— Kč za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti pro
každý jednotlivý případ.
22. Smluvní pokuty mohou být libovolně kombinovány, tzn. uplatnění jedné smluvní pokuty,
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
23. Smluvní pokuta je splatná do 30—ti dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty
Poskytovateli.
24. V případě prodlení s úhradou oprávněně a řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) uhradí
Objednatel Poskytovateli z nezaplacené částky úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013
Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje
odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a
upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a
evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích (dále jen „Nařízení“).
25. Lvlstanovení neupravená objednávkou a těmito podmínkami se řídí příslušnými právními předpisy
CR.
Diiitálně iodepsal
Datum: 2025.06.05
07:47:48 +02'00'
El. podpis
oprávněného zástupce