Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
AU ODA
EISLX01DI8HV
Objednávka č.: © DO202502028
odbor: Oddělení správy sportovních objektů
ODBĚRATEL:
Statutární město Liberec DODAVATEL:
ASTAV GROUP,
Náměstí Dr. E. Beneše 1 Raspenavská 26 s.r.o.
46001 Liberec
46059 Liberec
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
2 onálka ze 03.06.2025 | Termín: 30.07.2025|IČ: © 27336093
ne: DIČ: CZ27336093
Místo určení:
Způsob dopravy:
vlastní nákladní poštou
Předmět objednávky Množství MJ | |Cena za MJ (Cena celkem s DPH
0 71390 71 390,00 Kč
Celková částka: | 71 390,00 Kč
Horní stanice lanovky
Objednáváme u Vás provedení oprav na horní stanici lanovky, dle přiložené cenové nabídky.
Termín dokončení: 30. 7. 2025.
K faktuře je nutné přikládat objednávku a cenovou nabídku,
jinak nebude možné fakturu zúčtovat.
Fakturu je nutno doručit na podatelnu SML v přízemí radnice.
Souhlasím s objednávkou v plném rozsahu.
Vyřizuje Telefon Fax
Správce rozpočtové položky
Peněžní ústav Číslo účtu podpis a razítko sehvalovatele
V případě překročení celkové částky, která je uvedená na objednávce, Vám bude faktura vrácena!