Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Plátce: 1 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 11550335
VOP VDuOk,eClsZká,S1.,0.2 Číslo nákupní objednávky: 11550335
_ cz 742 42 Šenov u Nov. jičína
czech republic
IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493
Banka: UniCredit Bank
Bankovní účet: CZ9227000000005540150520
Swift Code: BACX CZ PP
Příjemce: 1 Dodavatel: 55065
MTS Šternberk s.r.o.
VOP CZ, s.p. Bojovníků za svobodu 1260/15
Dukelská 102 78501 Šternberk
742 42 Šenov u Nov. jičína CZECH REPUBLIC
CZECH REPUBLIC IČO: 25365029
DIČ: CZ25365029
IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493
Telefon:
Fax:
Smlouva: M11550013 Datum objednáni: 23.05.2025
Plat.podm.: 30 dnů od vystaveni fa Termín dodáni: 22.07.2025
Vyřizuje: Dodací podmínky: DAP (Delivered Ať Place)
Poznámka: MRP
Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v
objednávce. Na dodacích listech uvádějte cenu zboží. Dodaný materiál musí být označen v souladu s
W
žádáme Vás o zpětné potvrzeni objednávky do 3 dnů.
ISO 9001.
Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plněni nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.5% z ceny nedodaného
zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na připadnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle
smluvní pokuty samostatně v plné výši. Pokud není v KS uvedeno jinak, kupující akceptuje pouze jednorázové celkové plněni dodávky zboží
dle terminu. V případě nesplněni celého množství dle NO vám částečná dodávka nebude proplacena.
Záruční podmínky.' Pokud není specifikováno jinak v KS, tak prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.
Platba.' FAKTURA MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY,J/NAK BUDE VRÁCENA DODAVATELI K DOPLNĚNI" ČÍSLA NO,
odesílejte až po naplněni celého množství.
VAŠE ČÍSLO NABÍDKY NV 25258
PŘILOŽTE PROSÍM PROHLÁŠENI" O SHODĚ
PROHLÁŠENI"- PRYŽOVÉ D/LY/KOMPONENTY NEBO PRYŽOVÉ ČÁSTI D/LŮ/KOMPONENTŮ
NESMÍ BÝT V DOBĚ DODÁNI" STARŠÍ 12.MĚS/"CÚ
OSTA TNI" DÍL Y/KOMPONENTY/NESM/" BÝT V DOBĚ DODÁNI" STARŠÍ 18.MĚS/CŮ
ZÁRUČNÍ DOBA 24.MĚS/"CÚ
DODAVATEL JE POVINEN DODAT DÍLY A KOMPONENTY NOVÉ, TJ. NEPOUŽITÉ,
NEPOŠKOZENÉ NEBO REPASOVANÉ. REPASOVANÉ DÍL Y/KOMPONENTY BUDOU PLNĚ FUNKČNÍ
BEZ KONSTRUKČNÍCH VAD. SKUTEČNOST, ŽE DÍL Y/KOMPONENTY JSOU REPASOVÁNY, MUSÍ
BÝT V OZNAČENI" D/LU/KOMPONENTY VÝSLOVNĚ UVEDENA.
PRYŽOVÉ DÍLY NEBUDOU V DOBĚ JEJICH DODÁNI" STARŠÍ 12 MĚSÍCŮ OD DATA VÝROBY.
DODAVATEL JE POVINEN DOLOŽIT DOKLADY PROKAZUJÍCÍ TUTO SKUTEČNOST NEBO
PŘEDLOŽIT O TÉTO SKUTEČNOSTI PROHLÁŠENI
POŽADAVKY TÉTO SMLOUVY MOHOU BÝT PODROBENY SOJ. O VEŠKERÝCH PROVEDENÝCH
ČINNOSTECH SOJ BUDE DODA VATEL INFORMOVÁN.
Pol Položka Termín Množství MJ jedn. náklady Náklady celkem
Strana: 2l2 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 11550335
Položka
Pol 2010013000 Termín Množství MJ jedn. náklady Náklady celkem
1 /2A.26.07.56 KROUŽEK TESNICI 22.07.2025 6.000,00
bez daně
2 2010013300 22.07.2025 7.600,00
bez daně
/2A.18.07.24 MANŽETA
3 2010014300 22.07.2025 1.560,00
bez daně
/155.38.75SB-05 FILTR
4 2010014600 22.07.2025 560,00
bez daně
/155.38.111 VLOŽKA
5 2010023700 22.07.2025 196,00
bez daně
/355.38.459 KROUŽEK
6 2018015200 22.07.2025 2.970,00
bez daně
/54.12.13SB MANŽETA
7 2151021500 22.07.2025 170,00
bez daně
/54.15.030-A VLOŽKA TESNICI
8 2151069500 22.07.2025 2.280,00
bez daně
/155.15.115-A KROUŽEK
9 2202033700 22.07.2025 2.430,00
bez daně
/2A26.06-10 PLAST - DIL
10 2202034500 22.07.2025 1.240,00
/2A 26.06-14 TRMEN bez daně
11 2511012000 22.07.2025 39.440,00
/175.51.024-3A ŠROUB bez daně
12 2711006500 22.07.2025 4.960,00
/175.71.012 CHRANIC bez daně
13 2871024400 22.07.2025 133.110,00
/175.87.056 FILTR FPT-100 M bez daně
14 471002108500 22.07.2025 1.244,00
/155.38.77SB FILTR bez daně
REKAPITULACE DANÍ Tř. Sazba Základ daně částka daně Měn
21,00% 203.760,00 42.789,60 CZK
DPH Z
CZK CZK
Celkem za položky 203.760,00
Celková daň
CELKEM 42.789,60
246.549,60
Zapsán v OR u KS Ostrava.' oddíl A XIV, vložka 150