Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Fakultní nemocnice Plzeò
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeò
IÈO: 00669806
BANKA: ÈNB
ÈÍSLO ÚÈTU: 33739311/0710
DIÈ: CZ00669806
FIRMÌ
ATMOS B.C. s.r.o.
Plzeòská 648
330 03 Chrást
hlousek@kompresory.cz
IÈO: 25024663
VYSTAVIL: XXX
OBJEDNÁVKA èíslo: ÚTPN-551/25/Ce
DATUM: 2.6.2025
TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás pravidelný servis adsorbèní sušièky pro úpravu stlaèeného medicinálního vzduchu v rozsahu:
Periodický servis (dvouletý servisní interval) - výmìna vložek mikrofiltrù Zander G5, G7 (VHD, XPD, ZPD) spoleènì s velkou údržbou adsorbèní sušièky BS-MT7 výrobní è. 08/53175 - interní oznaèení S4 v Kompresorové stanici Bory v pavilonu è. 52 v areálu FN Plzeò - Bory.
Pøedmìt objednávky: dodávka a montáž: Vložka filtru 1070 VH 1 ks, Vložka filtru 1070 ZP 1 ks, Vložka filtru 1070 XP 1 ks, Odpouštìè ZK03 2 ks, Rezet modul ONE TIME 1ks, Náplò DESPA A 9 ks, Náplò DESPA B 2ks, Tlumiè hluku 2 ks, Membrána elektroventilu 4 ks, O-kroužek 4ks, Náplò DESPAC1KTY 8ks, drobný montážní a tìsnící materiál 2ks, doprava 40km, práce 8 hod.
Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce è. CNT250315, viz pøíl. è.1.
Místo plnìní: Kompresorová stanice pro areál Bory, è. dveøí 01.8203, 1.NP pavilon è. 52, FN Plzeò – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeò.
Termín plnìní: termín provedení dle dohody.
Pøedpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší cenové nabídky è. CNT250315 ze dne 02.06.2025 èiní 83.367,54 Kè bez DPH, viz pøíloha è.1.
Záruèní podmínky: poskytovaná záruka za jakost provedené opravy èiní 6 mìsícù na práci a 24 mìsícù na dodaný materiál.
Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Antonie Grubrová, vedoucí kovoúdržby Bory, mobil: 722 465 458, Michal Pok, obsluha medicinálních plynù areál FN Bory, mobil: 721 577 340.
Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základì daòového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeò nejpozdìji do 7 kalendáøních dnù od DUZP. Souèástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendáøních dní od data vystavení. FN Plzeò je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky vèetnì pøíloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturaèní adresu: Fakultní nemocnice Plzeò, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeò. V pøípadì, že na faktuøe nebudou uvedeny správné fakturaèní údaje, bude Vám faktura vrácena zpìt k opravì.
Dìkuji za vyøízení objednávky
Útvar technicko-provozního námìstka
Na faktury uvádìjte èíslo naší objednávky.