Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č. OV932514/00430
Odesílatel: Příjemce:
Oblastní nemocnice Náchod a.s. Pavel Plašil
Purkyňova 446 Severní 399
547 01 Náchod 51750 Častolovice
Česká republika
IČ: 26000202
DIČ: CZ699004900 IČ: 66803811
Bankovní spojení: 78-8883900227/0100 DIČ: CZ7906273419
IBAN: CZ6501000000788883900227
Měna: CZK Datum vystavení: 16.6.2025
Celk. cena bez DPH: 79 130,00
Celk. cena s DPH: 95 747,30 Termín dodání (nejpozději): 29.6.2025
Splatnost faktury 30 dnů od přijetí faktury.
Schváleno v systému Arbes Feis: číslo helpdesku: 748547
Schválil: xxxxxxxxxx dne 16.6.2025, 15:18:20
Osoba odpovědná za realizaci: xxxxxxxxxxx
Objednávám pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.
opravu vrtačky deSoutter č.7 s v.č.21/221377 dle ceny 79 130 Kč + DPH.
Kontaktní osoba: v.s.xxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxx
Místo dodání: Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 69 Náchod
Termín dodání: do 29.06.2025
Dodavatel je povinen nahlásit jakoukoliv změnu HW nebo SW vybavení servisovaného zařízení.
Do vystavené faktury požadujeme uvést číslo objednávky. Jako součást faktury požadujeme doložení kopie
objednávky, potvrzený servisní výkaz osobou oprávněnou k převzetí servisovaného přístroje a podepsaný dodací list
v případě pořízení náhradního dílu k opravovanému přístroji. Při provedení BTK, ZDS, ZPS a revizí, je nutné dodat
protokoly současně s fakturou. Na protokolech a servisních výkazech musí být uvedena výrobní (popř. inventární)
čísla přístrojů.
Pokud nebude mít vystavená faktura požadované náležitosti, bude Vám zaslána zpět k doplnění údajů.
Faktura musí být zaslána nejpozději do 15 dnů od data zdanitelného plnění v elektronické podobě ve formátu PDF na
adresu
fakturace@nemocnicenachod.cz.
Lhůta pro zaplacení faktury počíná běžet až od doručení faktury ve formátu PDF na tuto emailovou adresu. Pokud
nebude faktura doručena v požadovaném termínu, vzniká objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 2000
Objednávka č. OV932514/00430
Kč a dále nárok na úhradu škody vzniklé v důsledku pozdního zaslání faktury. Dodavatel vystaví fakturu s takovým
datem splatnosti, aby doba mezi tímto datem a doručením faktury se všemi požadovanými náležitostmi byla alespoň
30 dnů. K akceptaci této objednávky a uzavření smlouvy může dojít jak písemně, tak konkludentně ve smyslu § 1744
zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Akceptací této objednávky dodavatel prohlašuje, že nebude uplatňovat nároky vyplývající z ustanovení § 1969 - §
1971 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v případech, kdy by se objednatel dostal do prodlení s úhradou faktur,
nikoliv však delší než 90 dnů."
Předmětnou objednávku zboží/služeb prodávající/zhotovitel akceptuje za podmínek stanovených v objednávce
č.OV932514/00430 kupujícího/objednatele svým podpisem.
Pro objednávky nad 50 tisíc:
Tato objednávka bude uveřejněna prostřednictvím Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném
znění. Uveřejnění provede Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Dne:.............. Razítko a podpis:..................
Položka Počet Jedn. cena Celk. cena Celkem s DPH Středisko
opravu vrtačky deSoutter č.7 s v.č.21/ 1,000 79 130,00 933054010
79 130,00 95 747,30
Sazba DPH Základ Daň Základ v CZK Daň v CZK Poznámka
21,00 79 130,00 16 617,30 79 130,00 16 617,30
Celkem: 79 130,00 16 617,30 79 130,00 16 617,30
V Náchodě dne 17.6.2025 .