Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
NEMOCNICE
HAVÍŘOV
Objednávka 2025IN00043
Strana 1
1
Zákazník
Nemocnice Havířov,p.o. příspěvková organizace Dělnická 1132/24 736 01 Havířov 1
Česká republika
Dodavatel
ARCTIS Čeleda, s.r.o.
Fryštátská
735 64 Havířov - Prostřední Suchá Česká republika
DIČ CZ00844896
IČ 00844896
DIČ CZ02906431
IČ 02906431
Číslo bankovního účtu
IBAN
Kód SWIFT
Způsob platby
Číslo bankovního účtu
IBAN
Kód SWIFT
Platební podmínky
Datum dokladu 05.06.25
Přislíbené datum příjmu
Vaše reference
Způsob dodávky
Nákupčí
Příjemce
Nemocnice Havířov, p.o.
Dělnická 1132/24
Lůžková stanice chirurgie 3 736 01 Havířov
Číslo Č. zboží dod. Popis
Nákupní cena Množství MJ bez DPH
Částka na řádku bez DPH
Služba s DPH 1 kus 237 126,00 237 126,00
Dodávka a montáž klimatizačních
jednotek na LS chirurgie 3 a v servovně na 3. p, Termín realizace: do 31.7.2025
Fakturační podmínky: platba bezhotovostním převodem, 60 dnů od doručení faktury.
Žádáme o zaslání faktur e-mailem na adresu podatelna@nemhav.cz.
Uvádějte DIČ na fakturách! Na faktuře uveďte číslo naší objednávky.
Částka celkem CZK
DPH celkem CZK
Částka včetně DPH celkem CZK
237 126,00
49 796,46
286 922,46