Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
15. ženijní pluk
Libušina 648/111, Olomouc, PSČ 779 00, datová schránka hjyaavk
Čj. MO 55018/2025-6624 OBJEDNÁVKA č. 49018/2025-6624
SML: 25115002701
Nákup křovinořezů, sekaček a motorových pil
Dodavatel: GardenTechnik Šobora s.r.o. Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany
Tř. 1. máje 2074 Tychonova 1
75301 Hranice IČ: 160 01 PRAHA
DIČ: v zastoupení
IČ: 05496934 Bankovní Vojenský útvar 6624
DIČ: spojení: Libušina ul. 648/111
Číslo účtu:
Vyřizuje: 779 00 OLOMOUC
Telefon:
Email: 60162694
Bankovní spoje
Číslo účtu:
Vyřizuje:
Telefon:
Email:
Místo dodání: VÚ 6624, Libušina 648/111, 779 00 Olomouc
Kontaktní osoba pro dodá
Termín dodání: do 30 dnů od oboustranného podpisu objednávky
Poř. číslo Materiál Cena bez %DPH Cena s DPH požadovaný Cena za MJ s DPH
MJ DPH počet MJ
2
STIHL MS 271 ks 21
1.
2. Křovinořez STIHL FS 235 ks 21 2
3. AL-KO PREMIUM 521 VS-H ks 21 2
Cena celkem v Kč bez DPH do: 63 438,84
Cena DPH 21% 13 322,16
Cena celkem v Kč s DPH zaokrouhleno do: 76 761,00
Cena celkem v Kč s DPH zaokrouhleno je stanovena jako cena nejvýše přípustná.
Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou materiálu a je považována za cenu nejvýše přípustnou pro realizaci
zakázky.
Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“) dohodly, že právní vztah vyplývající z této objednávky se řídí občanským zákoníkem.
Prodávající poskytuje záruku za jakost v trvání 24 měsíců (tj. záruční doba činí 24 měsíců), v níž je kupující oprávněn
prodávajícímu vady oznámit a požadovat jejich odstranění. Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne převzetí plnění
kupujícím.
Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů a ustanovením § 435 ObčZ.
Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
číslo smlouvy, a číslo SML podle které se uskutečňuje plnění;
rozpis cen po jednotlivých položkách zboží;
a přesnou fakturační adresu
Fakturu dodavatel doručí elektronicky do:
- datové schránky ID ukbwcxd „Fakturace (ministerstvo obrany)“ nebo
- emailové schránky fakturace@mo.gov.cz
Poskytovatel musí fakturu zaslat v jednom z následujících formátů:
- ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII, JPEG, PNG, TIF.
Poskytovatel zajistí, aby zaslaná elektronická zpráva (faktura) nepřesahovala maximální povolenou velikost 20 MB a aby
obsahovala vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami.
Objednatel uhradí fakturovanou částku dodavateli do 30 dnů ode dne doručení faktury. Faktura se považuje za uhrazenou
okamžikem odepsání platby z účtu objednatele. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím lhůty splatnosti,
neobsahuje-li požadované náležitosti nebo doklad uvedený ve smlouvě, obsahuje nesprávné cenové údaje, nebo má jiné
závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a prodávající
vystaví a zašle elektronicky opravenou fakturu stejným způsobem jako původní fakturu. Oprávněným vrácením faktury
přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne obdržení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen
novou fakturu elektronicky doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.
Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy
postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v
takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena
Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve
výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu
místně příslušnému správci daně.
Objednatel uplatní právo z odpovědnosti dodavatele za vady služby a ze záruky za jakost služby písemným ohlášením na
adrese dodavatele pro doručení.
Dodavatel zaplatí objednateli v případě nedodržení termínu plnění na potvrzené objednávce smluvní pokutu ve výši 0,2 %
z ceny plnění za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku. Okamžik práva fakturace vzniká první den
prodlení.
Dodavatel zaplatí objednateli částku 1200 Kč jako minimální výši nákladů souvisejících s vymáháním pohledávky
objednatele.
V případě zániku smluvního vztahu jednostranným odstoupením od smlouvy dle zaplatí prodávající kupujícímu smluvní
pokutu za porušení smlouvy stanovenou ve výši 15 % z kupní ceny celkem vč. DPH zaokrouhlené na celé koruny dolů.
V Olomouci dne: V Hranicích dne:
za objednatele za dodavetele
podplukovník Ing. Tomáš Kroutil Miroslav Šobora
,