Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNATEL: DODAVATEL:
Statutární m ě s t o Ostrava S D S K o m p l e x n í Čištění, s.r.o.
Staroveská 308
Prokešovo náměstí 1803/8
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451 724 00 Ostrava
DIČ: CZ00845451
IČ: 17691877 DIČ: C Z 1 7 6 9 1 8 7 7
P Ř Í J E M C E (zasílací adresa): Bankovni spojeni:
městský obvod Ostrava-Jih Číslo účtu: 1 5 2 0 7 6 1 / 0 1 0 0
Horní 791/3 B a n k a : K o m e r č n í b a n k a , a. s.
700 30 Ostrava-Hrabůvka
ISDS: 2s3brdz IBAN: CZ4201000000000001520761
e-mail: posta@ovajih.cz
BIC: KOMBCZPP
N a faktuře uvádějte v ž d y číslo objednávky, p o k u d n e b u d e uvedeno, m ů ž e být faktura vrácena zpět. Fakturu zašlete na
adresu příjemce, v případě elektronické fakturace použijte datovou schránku n e b o e-mail příjemce.
Objednáváme u Vás : soklu objektu G - C E N T R U M Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh, dle C N .
P r o v e d e n í čištění fasády vč. číštění k e r a m i c k é h o
Cena bez D P H v Kč 85 400,00
Cena celkem v Kč 103 334,00
Lhůta plnění: 31.07.2025
D a t u m splatnosti faktury je s t a n o v e n o nejdříve n a patnáctý d e n o d data d o r u č e n í v č e t n ě (razítko podatelny). Fakturu n á m zašlete v č e t n ě příloh
( d o d a c í list). D a t e m s p l a t n o s t i f a k t u r y s e r o z u m í d e n o d e p s á n í p ř í s l u š n é č á s t k y z b a n k o v n í h o ú č t u .
V případě, ž e dodavatel je p l á t c e m D P H , s e strany dohodly, ž e platba b u d e p r o v e d e n a n a číslo účtu z v e ř e j n ě n é z p ů s o b e m u m o ž ň u j í c í m dálkový
přístup podle § 9 6 z á k o n a o D P H . Z á r o v e ň se b u d e jednat 0 účet v e d e n ý v tuzemsku. P o k u d se stane dodavatel nespolehlivým plátcem d a n ě dle §
1 0 6 a z á k o n a o D P H , je objednatel, vystupuje-li v pozici o s o b y povinné k dani, o p r á v n ě n uhradit dodavateli z a zdanitelné plnění částku b e z D P H a
úhradu s a m o t n é D P H provést přímo na příslušný účet d a n é h o ňnančního úřadu dle § 1 0 9 a z á k o n a o D P H . Z a p l a c e n í m částky ve výši d a n ě na účet
s p r á v c e d a n ě d o d a v a t e l e a z a p l a c e n í m c e n y b e z D P H dodavateli zaniká povinnost objednatele zaplatit kupní c e n u v č e t n ě D P H v c e l é m rozsahu.
Pro akceptaci objednávky zašlete p í s e m n ý souhlas na e-mailovou adresu vyřizujícího referenta u v e d e n é h o níže n e b o jinak p í s e m n ě d o 10 d n ů o d e
d n e d o r u č e n í o b j e d n á v k y , p o k u d n e n í s m l u v n ě u j e d n á n o jinak. V p ř í p a d ě , ž e d o d a v a t e l t a k t o n e u č i n í , o b j e d n á v k a z a n i k á . Při p l n ě n í o d 5 0 tis. K č
b e z D P H dodavateli vzniká z á v a z e k poskytnout plnění dle objednávky p o uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru
smluv objednatel dodavateli p í s e m n ě (e-mailem) o z n á m í v případě, že dodavatel nedisponuje datovou schránkou.
Vyřizuje: Holková Marie
V Ostravě dne: 20.06.2025